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西安市莲湖区教育局2018年部门预算

索引号	11610104013398214U/2018-004185	发布日期	2018-03-09 16:32	来源	区教育局
内容概述	一、部门预算概况（一）主要职责1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。2.负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。3.负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。4.按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。6.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务

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发布时间：2018-03-09 16:32 来源：区教育局

一、部门预算概况

（一）主要职责

1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

2.负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。

3.负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学研究和教学研究。

4.按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置；统筹协调和指导社会力量办学。

5.会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法；统筹安排全区教育费附加、教育专项经费；实施家庭困难学生资助工作。

6.负责指导教育系统人才队伍建设工作；负责区属各类学校专业技术职务的评审；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

7.会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划；管理学历教育及其考试工作；负责组织高中学业水平测试工作。

8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作；负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；组织开展我区教育对外交流与合作工作；指导全区教育信息化工作。

9.负责区属学校的稳定和安全保卫工作，协调有关部门处理突发事件。

10.指导全区教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

11.负责语言文字和指导推广普通话工作。

12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

（三）2017年度部门主要工作任务及目标

1．认真抓好十九大精神学习贯彻。

2．加强党员领导干部队伍建设。

3．全面提升基层党组织建设水平。

4．加强意识形态和宣传思想工作。

5．坚持全面从严治党。

6．全面推进依法治教。

7．深化“大学区管理制”改革。

8．稳步推进人事制度改革。

9．积极推进考试招生制度改革。

10．积极推进教育质量评价改革。

11．启动实施第三期学前教育行动计划。

12．加快推进义务教育优质均衡发展。

13．持续推进高中教育特色发展。

14．加快职业教育品牌发展。

15．重视发展民族教育和特殊教育。

16．推动终身教育和校外教育健康发展。

17．深入推进“三名工程”。

18．全面发展素质教育。

19．努力提升教育科研水平。

20．强化法制宣传教育。

21．大力加强健康教育。

22．进一步提升信息技术应用水平。

23．加强语言文字工作。

24．持续强化教育督导工作。

25．切实规范办学行为。

26．不断加强教育经费管理和使用。

27．强化教育后勤服务和房产管理。

28．严格落实教育资助政策。。

29．继续加强教育考试管理。

30．全力维护教育系统大局持续安全稳定。

31．全力抓好脱贫攻坚工作。

32．认真做好各项社会管理及相关工作。

33．进一步加强机关作风建设。

（三）部门预算单位构成

西安市莲湖区教育局属行政单位，财政全额拨款，下辖直属单位69个，全部为全额拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	西安市莲湖区教育局本级	行政单位
2	西安市第十中学	事业单位
3	西安市第二十三中学	事业单位
4	西安市第二十五中学	事业单位
5	西安市第三十一中学	事业单位
6	西安市第四十二中学	事业单位
7	西安市第四十四中学	事业单位
8	西安市第六十七中学	事业单位
9	西安市第七十中学	事业单位
10	西安市第九十一中学	事业单位
11	西安市回民中学	事业单位
12	西安市信德中学	事业单位
13	西安市西电中学	事业单位
14	西安市庆安初级中学	事业单位
15	西安市庆安高级中学	事业单位
16	西安市远东第一中学	事业单位
17	西安市远东第二中学	事业单位
18	西安市大兴中学	事业单位
19	西安实验职业中等专业学校	事业单位
20	西安市机电职业技术学校	事业单位
21	西安市莲湖区龙首村小学	事业单位
22	西安市莲湖区郝家巷小学	事业单位
23	西安市莲湖区星火路小学	事业单位
24	西安市莲湖区大兴实验小学	事业单位
25	西安市莲湖区八一街小学	事业单位
26	西安市莲湖区希望小学	事业单位
27	西安市莲湖区工农路小学	事业单位
28	西安市莲湖区西铁小学	事业单位
29	西安市莲湖区西关一小	事业单位
30	西安市莲湖区贡院门小学	事业单位
31	西安市莲湖区鼓楼小学	事业单位
32	西安市莲湖区报恩寺街小学	事业单位
33	西安市莲湖区第二实验小学	事业单位
34	西安市莲湖区草阳小学	事业单位
35	西安市莲湖区南小巷小学	事业单位
36	西安市莲湖区丰庆路小学	事业单位
37	西安市莲湖区环城西路小学	事业单位
38	西安市莲湖区机场小学	事业单位
39	西安市莲湖区土门小学	事业单位
40	西安市莲湖区西桃园小学	事业单位
41	西安市莲湖区北尧头小学	事业单位
42	西安市莲湖区枣园小学	事业单位
43	西安市莲湖区邓家村小学	事业单位
44	西安市莲湖区行知小学	事业单位
45	西安市莲湖区西电实验小学	事业单位
46	西安市莲湖区金光门小学	事业单位
47	西安市莲湖区红光路小学	事业单位
48	西安市莲湖区丰镐西路小学	事业单位
49	西安市莲湖区青年路小学	事业单位
50	西安市莲湖区莲湖路小学	事业单位
51	西安市莲湖区二府街小学	事业单位
52	西安市莲湖区庙后街小学	事业单位
53	西安市莲湖区洒金桥小学	事业单位
54	西安市莲湖区前卫路小学	事业单位
55	西安市莲湖区大庆路小学	事业单位
56	西安市莲湖区二府庄小学	事业单位
57	西安市莲湖区劳动路小学	事业单位
58	西安市莲湖区庆安小学	事业单位
59	西安市莲湖区远东第一小学	事业单位
60	西安市莲湖区远东第二小学	事业单位
61	西安市莲湖区沣惠路小学	事业单位
62	西安市莲湖民族幼儿园	事业单位
63	西安市第三保育院	事业单位
64	西安市莲湖区新建幼儿园	事业单位
65	西安市莲湖区第六幼儿园	事业单位
66	西安市莲湖区第七幼儿园	事业单位
67	西安市莲湖区草阳幼儿园	事业单位
68	后勤服务管理中心	事业单位
69	陕西省莲湖教师进修学校	事业单位
70	莲湖区少年宫	事业单位

（四）截止2017年底，本部门人员编制4861人，其中行政编制34人、事业编制4827人；实有人员4480人，其中行政27人、事业4453人。单位管理的离退休人员3913人。

（五）专业名词解释

1.三公经费反映因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

2.机关运行经费反映各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。

——工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

——商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

4.项目支出主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。

（六）部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆30辆，2018年部门无预算安排购置车辆。

（七）部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款84943万元，无政府性基金。

（八）2018年部门预算收支说明

（1）2018年部门总体收入预算62619.38万元，2017年部门总体收入预算67682.14万元，与上年对比的减少5062.76万元。减少原因为2017年市上提前下达专项资金，2018年市上没有提前下达专项资金。

（2）2018年部门财政拨款收入预算62619.38万元，2017年部门财政拨款收入预算61385.74万元，与上年对比的增加1233.64万元。增加原因为教育公用经费逐年增长和人员工资调整。

（3）一般公共预算拨款支出明细情况

2017、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

		2018年			2017年			增加变化	原因分析
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	4	1	2	4
	合计	62,619.38	38,814.18	23,805.20	67,682.14	38,915.84	28,766.30	-5,062.76	17年市上安排预算资金4560万，18年没有。
205	教育支出	62,247.99	38,442.79	23,805.20	67,618.09	38,851.79	28,766.30	-5,370.10	17年市上安排预算资金4560万，18年没有。
20501	教育管理事务	630.97	496.97	134.00	591.16	429.16	162.00	39.81
2050101	行政运行（教育管理事务）	496.97	496.97		429.16	429.16		67.81
2050199	其他教育管理事务支出	134.00		134.00	162.00		162.00	-28.00
20502	普通教育	57,912.96	36,741.76	21,171.20	60,193.60	37,208.50	22,985.10	-2,280.64	上年市上专项资金
2050201	学前教育	1,334.06	421.42	912.64	2,351.22	364.02	1,987.20	-1,017.16
2050202	小学教育	9,687.22	9,687.22		8,694.43	8,694.43		992.79
2050203	初中教育	9,344.79	9,344.79		8,410.98	8,410.98		933.81
2050204	高中教育	3,136.71	2,656.71	480.00	4,633.59	2,431.59	2,202.00	-1,496.88
2050299	其他普通教育支出	34,410.17	14,631.61	19,778.56	36,103.38	17,307.48	18,795.90	-1,693.21
20503	职业教育	996.64	896.64	100.00	1,333.03	813.83	519.20	-336.39
2050302	中专教育				419.20		419.20	-419.20
2050304	职业高中教育	996.64	896.64	100.00	913.83	813.83	100.00	82.81
20508	进修及培训	266.60	266.60		400.30	400.30		-133.70	18年教师职工教育经费1%未预算
2050801	教师进修	266.60	266.60		400.30	400.30		-133.70	18年教师职工教育经费1%未预算
20509	教育费附加安排的支出	2,400.00		2,400.00	5,100.00		5,100.00	-2,700.00	财政预算安排
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,400.00		2,400.00	5,100.00		5,100.00	-2,700.00	财政预算安排
20599	其他教育支出	40.81	40.81					40.81
2059999	其他教育支出	40.81	40.81					40.81
208	社会保障和就业支出	371.39	371.39		64.05	64.05		307.34	离休教师工资由社保改为学校发放
20805	行政事业单位离退休	371.39	371.39		64.05	64.05		307.34
2080501	归口管理的行政单位离退休	371.39	371.39		64.05	64.05		307.34

2017、2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

		2018年			2017年			增加变化	原因分析
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	4	1	2	4
	合计	62,619.38	38,814.18	23,805.20	67,682.14	38,915.84	28,766.30	-5,062.76	17年市上安排预算资金4560万，18年没有。
301	工资福利支出	37,350.09	37,350.09		37,723.37	37,723.37		-373.28
30101	基本工资	19,886.54	19,886.54		19483.22	19483.22		403.32	绩效调整到基本工资
30102	津贴补贴	891.89	891.89		108.22	108.22		783.67	绩效调整到基本工资
30103	奖金	15.09	15.09		14.37	14.37		0.72
30106	伙食补助费	17.28	17.28		16.56	16.56		0.72
30107	绩效工资	11,149.98	11,149.98		12,242.71	12,242.71		-1,092.73	绩效调整到津补贴
30199	其他工资福利支出	5,389.32	5,389.32		5,858.29	5,858.29		-468.97
302	商品和服务支出	24,848.29	1,043.09	23,805.20	29,897.72	1,128.42	28,766.30	-5,049.43	17年市上安排预算资金4560万，18年没有。
30201	办公费	521.23	521.23		468.07	468.07		53.16
30202	印刷费	0.32	0.32					0.32
30205	水费	3.00	3.00					3.00
30206	电费	5.00	5.00					5.00
30207	邮电费	2.00	2.00		2.50	2.50		-0.50
30209	物业管理费	5.00	5.00					5.00
30213	维修(护)费	0.95	0.95		0.80	0.80		0.15
30215	会议费	0.43	0.432		0.60	0.60		-0.17
30216	培训费	1.01	1.008		0.78	0.78		0.23
30228	工会经费	356.25	356.25		350.84	350.84		5.41
30229	福利费	117.34	117.34		16.12	16.12		101.22
30231	商品和服务支出				28,766.30		28,766.30	-28,766.3	更换科目代码，教育费附加减少
30233	职工教育经费				99.39	99.39		-99.39	18年教师职工教育经费1%未预算
30239	其他交通费用	30.56	30.56		29.32	29.32		1.24
30299	其他商品和服务支出	23,805.20		23,805.20	160	160		23,645.20	更换科目代码，教育费附加减少
303	对个人和家庭的补助	420.99	420.99		64.05	64.05		356.94	离休教师工资由社保改为学校发放
30301	离休费	371.39	371.39		64.05	64.05		307.34	离休教师工资由社保改为学校发放
30302	退休费	49.19	49.19		60.4	60.4		-11.21
30305	生活补助	0.42	0.42		0.84	0.84		-0.42
30316	取暖费				1.65	1.65		-1.65
30320	活动经费（退休）				1.16	1.16		-1.16

（4）2017、2018年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（5）2017、2018年本部门无一般公共预算拨款“三公”经费一般性支出预算编制，2018年编制会议费、培训费1.44万元。

（6）2018年行政运行经费公用经费56.44万元，比2017年减少2.06万元，压缩了公用经费支出预算。

（7）2018年本部门政府采购预算共926.89万元，其中政府采购货物类预算726.89万元，政府采购营养改善计划预算200万元。

二、部门综合预算公开报表（见附表）