西安市莲湖区教育局2015年部门决算

  一、部门决算概况

  (一)主要职责

  1.贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件;拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。

  2.负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。

  3.负责指导本区教育教学改革工作,指导学校内部管理体制改革;指导开展教育科学研究和教学研究。

  4.按管理权限负责辖区各类学校的开办、撤销、合并及其专业设置;统筹协调和指导社会力量办学。

  5.会同有关部门合理安排教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;统筹安排全区教育费附加、教育专项经费;实施家庭困难学生资助工作。

  6.负责指导教育系统人才队伍建设工作;负责区属各类学校专业技术职务的评审;指导学校思想品德、体育、卫生、艺术教育工作和国防教育工作。

  7.会同有关部门制定区属学校、幼儿园的招生计划;管理学历教育及其考试工作;负责组织高中学业水平测试工作。

  8.指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备;指导全区勤工俭学和学校后勤社会化改革工作;负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务;组织开展我区教育对外交流与合作工作;指导全区教育信息化工作。

  9.负责区属学校的稳定和安全保卫工作,协调有关部门处理突发事件。

  10.指导全区教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

  11.负责语言文字和指导推广普通话工作。

  12.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送,全面完成考核任务。

  13.承办区政府交办的其他事项。

  (二)2015年度部门主要工作任务及目标

  1.深入实施“大学区管理制”改革。

  2.不断深化素质教育改革

  3.稳步推进人事制度改革。

  4.积极探索考试招生制度改革。

  5.规范发展学前教育。

  6.均衡发展义务教育。

  7.特色发展高中教育。

  8.创新发展职业教育。

  9.重视发展民族教育和特殊教育。

  10.大力发展社区教育和校外教育。

  11.进一步强化德育工作。

  12.精心打造高素质教师队伍。

  13.努力提升教育科研水平。

  14.继续加强校园文化建设。

  15.认真开展素质教育与健康教育活动。

  16.进一步提升信息技术应用水平。

  17.持续强化教育督导工作。

  18.全面推进依法治教。

  19.切实规范办学行为。

  20.不断加强教育经费管理。

  21.全力做好教育系统安全稳定工作。

  22.严格落实教育资助政策。

  23.不断强化国有资产管理和服务保障。

  24.认真做好其他相关工作。

  25.进一步加强机关作风建设。

  (三)部门所属基层预算单位情况

  西安市莲湖区教育局属行政单位,财政全额拨款,行政编制36人,事业编制33人,现实有人数46人;下辖直属单位68个,全部为全额拨款事业单位。

  按类别划分,有普通中学17所,分别为西安市第十中学、西安市第二十三中学、西安市第二十五中学、西安市第三十一中学、西安市第四十二中学、西安市第四十四中学、西安市第六十七中学、西安市第七十中学、西安市第九十一中学、西安市回民中学、西安市信德中学、西安市西电中学、西安市庆安初级中学、西安市庆安高级中学、西安市远东第一中学、西安市远东第二中学、西安市大兴中学。

  职业高中2所,分别为西安实验职业中等专业学校、西安市机电职业技术学校。

  小学41所,分别为青年路小学、八一街小学、莲湖路小学、洒金桥小学、前卫路小学、第二实验小学、报恩寺街小学、二府街小学、庙后街小学、鼓楼小学、贡院门小学、郝家巷小学、龙首村小学、工农路小学、希望小学、西铁小学、大兴实验小学、星火路小学、劳动路小学、环城西路小学、大庆路小学、西桃园小学、南小巷小学、西关第一小学、丰庆路小学、草阳小学、北尧头小学、土门小学、丰镐西路小学、金光门小学、西电实验小学、行知小学、邓家村小学、沣惠路小学、机场小学、二府庄小学、红光路小学、枣园小学、庆安小学、远东第一小学、远东第二小学。

  幼儿园5所,分别为新建幼儿园、民族幼儿园、草阳幼儿园、第五幼儿园、西安市第三保育院;

  教育事业单位3所,分别为后勤服务管理中心、陕西省莲湖教师进修学校、莲湖区少年宫。

  截止2015年底,区教育系统共有在册人员4538人,资产总额3391万元。

  二、部门决算公开信息表


  三、部门决算情况说明

  (一)2015年度收入支出决算总体情况

  1.收入总计79406.33万元。包括:

  (1)公共预算财政拨款收入71889.94万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

  (2)事业收入2280.38万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,如学费。

  (3)其他收入5236万元,为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

  (4)用事业基金弥补收支差额35.25万元。

  (5)上年结转和结余19130.86万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

  2.支出总计77686.55万元,包括:

  (1)基本支出56031.18万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出33392.09万元,对个人和家庭的补助支出15818.95万元,商品和服务支出6820.14万元。

  (2)项目支出21655.37万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括5184.17万元其他资本性支出。

  (3)结余分配176.09万元,主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

  (4)年末结转和结余20709.80万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (二)2015年度财政拨款支出决算情况说明

  1.财政拨款支出决算总体情况。

  2015年度财政拨款支出71164.58万元,其中:基本支出54656.76万元,项目支出16507.82万元。

  2.财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)

  (1)教育管理事务支出699.31万元。

  (2)普通教育支出62946.79万元。

  (3)职业教育支出2188.86万元。

  (4)特殊教育支出57.79万元。

  (5)进修及培训支出519.40万元。

  (6)教育费附加安排的支出4534.08万元。

  (7)其他教育支出0.25万元。

  (8)医疗卫生与计划生育支出168.10万元。

  (9)城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出50万元。

         附件:/web_files/lianhu/www.lianhu.gov.cn/attachment/2016/08/19201608190356005.doc