第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1.贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2.研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。
3.组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。
4.协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。
5.负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。
6.负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。
7.协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。
8.配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。
9.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
10.承办区政府交办的其他事项。
二、2020年度部门工作任务
继续加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业知识基础，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。区金融办为行政单位，无下属事业单位。内设科室3个，其中行政科室2个、全额事业科室1个；共有编制10名，其中行政编制5名、财政全额事业编制5名。
四、部门人员情况说明
文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。
示例：截止2019年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入137.34万元，其中一般公共预算拨款收入137.34万元、政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门预算收入较上年增加17.63万元，主要原因是新增工作人员；2020年本部门预算支出137.34万元，其中一般公共预算拨款支出137.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加17.63万元，主要原因是新增工作人员。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入137.34万元，其中一般公共预算拨款收入137.34万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.63万元，主要原因是新增工作人员；2020年本部门财政拨款支出137.34万元，其中一般公共预算拨款支出137.34万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.63万元，主要原因是新增工作人员。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
示例：2020年本部门当年一般公共预算拨款支出137.34万元，较上年增加17.63万元，主要原因是新增工作人员。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出137.34万元，其中：
（1）行政运行（2010601）97.34万元，较上年增加22.63万元，原因是新增工作人员；
（2）一般行政管理事务（2010602）40万元，较上年减少5万元，原因是节约经费。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出137.34万元，其中：
工资福利支出（301）86.41万元，较上年增加20.39万元，原因是新增工作人员；
商品和服务支出（302）50.93万元，较上年减少2.76万元，原因是专项业务经费减少；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出137.34万元，其中：
机关工资福利支出（501）86.41万元，较上年增加20.39万元，原因是新增工作人员；
机关商品和服务支出（502）50.93万元，较上年减少2.76万元，原因是专项业务经费减少。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，其中包括会议费0.3万元，较上年增加0.06万元（25%），增加的主要原因是办会增多；培训费0.3万元，较上年减少了0.36万元（54%），减少的主要原因是培训费降低。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排97.34万元，较上年增加22.63万元，主要原因是新增工作人员，其中包含基本工资38.08万元，津贴补贴15.6万元，奖金1.63万元，绩效工资11.66万元养老保险费10.4万元，职工基本资料保险费3.38万元，其他社保缴费0.23万元，其他工资福利支出5.43万元，办公经费4万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，工会经费1.03万元，福利费0.04万元，其他交通费用4.49万元，其他商品合服务支出0.77万元。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：反映因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3.基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4.项目支出，其中金融监管工作经费用于辖区金融机构监管、现场检查、聘用中介机构和聘请法律顾问；防范和打击非法集资工作经费用于对群众防范和打击非法集资的宣传教育以及对相关企业的风险排查；金融服务和发展及融资招商等工作经费用于融资服务中心日常运营维护、融资招商等项目工作。
第四部分 公开报表
（见附件2内容）
附件：金融办.pdf
陕公网安备 61010402000072号