西安市莲湖区人民政府金融工作办公室
2018年部门综合预算说明
一、部门主要职责
1.贯彻执行有关金融工作的法律法规和方针政策，落实区委、区政府有关金融工作的决议、决定和工作部署。
2.研究分析宏观经济金融形势和全区运行情况，拟定全区投融资发展总体规划和促进金融业发展的办法措施，提出投融资良性循环的意见和建议，为区政府决策提供依据。
3.组织协调有关部门做好防范化解和有效处置地方金融风险工作。
4.协调、配合有关部门查处非法金融机构和非法金融业务活动，打击非法金融行为。
5.负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管工作。
6.负责全区地方法人金融机构的重组改革管理工作；负责全区准金融机构发展改革创新工作。
7.协助上级相关部门加强对金融机构的监管工作；负责区政府与金融机构的业务联系和指导。
8.配合有关部门做好中小微企业融资服务工作。
9.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
10.承办区政府交办的其他事项。
二、2018年年度部门工作任务
继续加强学习型机关建设，夯实政治理论和专业知识基础，紧盯市考、区考指标任务，重点做好推进企业上市挂牌、服务中小企业融资、防范非法集资风险、规范两类公司发展等方面工作，努力深化金融发展改革，主动开展金融招商，加快补齐产业短板，切实发挥金融服务经济建设的本源作用，为我区追赶超越，建设国际化大都市核心城区提供金融引擎。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。区金融办为行政单位，无下属事业单位。内设科室3个，其中行政科室2个、全额事业科室1个；共有编制10名，其中行政编制5名、财政全额事业编制5名。
四、部门人员情况说明
截止2017年底，本部门人员编制10人，其中行政编制5人、事业编制5人；实有人员7人，其中行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。区金融办内设科室3个，其中行政科室2个。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有资产合计216490元，均为固定资产，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无资产购置安排。
六、部门预算绩效目标说明
2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款44.38万元,政府性基金预算我办未涉及。
七、2018年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年预算收入56.50万元，2018年预算收入89.35万元，预算收入与去年相比增加32.85万元。预算收入增加的主要原因：单位在职人员增加。
预算收支与上年对比增减表 |
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单位：万元 |
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预算收/支 |
2017 |
2018 |
增减额 |
增减率 |
预算收入 |
56.50 |
89.35 |
32.85 |
58.14% |
预算支出 |
56.50 |
89.35 |
32.85 |
58.14% |
（二）财政拨款收支情况
财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况
一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。
2．支出按功能科目分类的明细情况
一般公共预算财政拨款收入89.35万元，比上年增加32.85万元。
3. 支出按功能科目分类的明细情况
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事为44.35
万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）为45.00万元。
4．支出按经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出37.5万元；
（2）商品和服务支出6.85万元；
（3）专项业务经费支出45万元。
基本支出增加原因为单位新增人员。
一般公共预算拨款对比表（按经济科目） |
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单位：万元 |
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科目名称 |
2017年 |
2018年 |
增减额 |
增减率 |
基本支出 |
6.5 |
44.35 |
37.85 |
582.31% |
专项业务支出 |
50 |
45 |
-5 |
-10% |
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）“三公”经费等预算情况
2018年“三公”预算支出0.3万元，2017年“三公”支出0.06万元；比上年增加0.24万元，增加率为400%。主要增加为会议费、培训费。
（六）机关运行经费安排情况
机关运行经费预算支出44.35万元，用于金融办的公用支出。包含办公费2万元，会议费0.15万元，培训费0.15万元，工会经费0.55万元，福利费0.29万元，其他商品和服务支出3.71万元，基本工资18.43万元，津贴补贴10.82，奖金1.17万元，伙食补助费1.8万元，绩效工资2.26万元，其他工资福利支出3.01万元。
（七）专业名词解释
1.三公经费反映因公出国(境)费公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
2机关运行经费反映各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3基本支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
4项目支出，其中金融监管工作经费用于辖区金融机构监管、现场检查、聘用中介机构和聘请法律顾问；防范和打击非法集资工作经费用于对群众防范和打击非法集资的宣传教育以及对相关企业的风险排查；金融服务和发展及融资招商等工作经费用于融资服务中心日常运营维护、融资招商等项目工作。
（八）政府采购情况
本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。
西安市莲湖区人民政府金融工作办公室
2018年3月5日
二、部门综合预算公开报表（见附表）
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号