西安市莲湖区企业发展服务中心2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1.贯彻落实国家和省、市、区有关发展中小企业的法律法规和方针政策;统筹推进中小企业协调配套发展，负责中小企业发展规划和综合服务工作。

2.联系相关部门和机构，推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系。

3.监测分析全区中小企业运行态势,进行预测预警、信息引导等工作，促进民营经济健康发展;负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护。

4.协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科括创新、技术改造和产品开发工作;促进企业推行全面质量管理及质量标准。

5.积极开展新技术合作、交流及推广等服务;组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流,促进国内外先进技术的推广应用;帮助中小企业拓展国内外市场。

6.建立和完善与企业对话沟通机制,为中小企业提供相关业务指引服务。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

1.办公室。负责中心政务工作，制定中心工作制度，督促检查制度落实;负责中心会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、计划生育、财务、国有资产管理和后勤服务等工作;负责中心党组织建设、党风廉政、机构编制、干部人事、劳动工资、培训、离退休人员服务管理等工作;负责中心规范性文件合法性审核工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;完成领导交办的其他工作。

2.企业服务科。监测分析全区中小企业运行态势，进行预测预警、信息引导等工作，对纳入工信部、省级预警监测网络

的企业经济数据进行录入、审核、上报;负责中小企业名录库维护工作，对纳入陕西省中小企业名录库的莲湖区企业信息进行更新维护;负责中小企业统计数据、报表的汇总、分析工作；负责中小企业经济信息的收集、整理、分析和发布工作;联系相关部门和机构,推进构建为中小企业提供创业扶持、融资担保、技术支持、信息咨询、市场开拓和人才培训等多方面、多层次的社会化服务体系;建立和完善与企业对话沟通机制，为中小企业提供相关业务指引服务;协助推进中小企业改革与发展，推动中小企业开展科技创新、技术改造和产品开发工作，促进企业推行全面质量管理及质量标准;积极开展新技术合作、交流及推广等服务，组织中小企业开展国内外经济技术合作与交流，促进国内外先进技术的推广应用，帮助中小企业拓展国内外市场。

三、部门预算单位构成

本部门属于区政府直属事业单位，无下级预算单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制10人，均为事业编制；实有人员5人，均为事业编制。无离退休人员。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

本部门于2019年3月29日成立，无与上年对比数。

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入53.67万元，其中一般公共预算拨款收入53.67万元；2020年本部门预算支出53.67万元，其中一般公共预算拨款支出53.67万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入53.67万元，均为一般公共预算拨款收入53.67万元；2020年本部门财政拨款支出53.67万元，均为一般公共预算拨款支出53.67万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出53.67万元。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出53.67万元，其中：

（1）行政运行（2150801）50.67万元；

（2）中小企业发展专项（2150805）3万元。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出53.67万元，其中：

工资福利支出（301）45.96万元；

商品和服务支出（302）7.71万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出53.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）45.96万元；

机关商品和服务支出（502）7.71万元。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支；

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.3万元，均为培训费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款53.67万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算0万元拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.71万元。主要用于机关日常公用支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

第四部分 公开报表

（见附件2内容）