莲湖区物价局2018年决算公开

2018年度莲湖区物价局决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）主要职责、机构设置：

1、贯彻执行国家的价格方针、政策、法规以及省、市人民政府、上级价格部门制定的价格规章、行政措施、管理制度、办法，并监督实施。

2、研究提出我区有关价格的规章、制度、办法，并负责组织实施、开展价格执法监督。

3、按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格及行政事业性收费实施管理，对实行市场调节价的商品和服务价格进行规范、引导和适度监控。协调和监督区政府有关部门的价格工作，指导行业组织的价格协调工作。

4、组织、指导、协调全区价格监督检查工作，依法查处价格、收费违法行为，推行明码标价制度；指导群众性价格监督工作。

5、监测、分析商品服务市场供求状况和价格变动趋势，开展价格信息服务工作。

6、开展价格鉴证、评估、认证、咨询等工作。

7、办理人大、政协有关价格、收费问题的建议、提案及群众来信来访工作。

8、承办区政府交办的其他工作。

根据上述工作职责，区物价局内设2个机构：区物价检查所（区价格举报中心）；区价格认证中心。行政编制24人，实有24人。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

（二）2018年度主要工作任务及目标

1、加强价格监测预警，提升监测分析能力。在完成常规价格监测的同时，做好应急价格监测；建立健全价格分析制度，做好价格监测分析上报工作。

2、做好收费证管理工作，加强莲湖区收费员的管理和培训。

3、加强价格监督检查。完善价格诚信工作制度，加强明码标价管理，开展教育、医疗、物业、旅游等价格专项检查，积极探索新的价格监管方式。

4、加强教育收费管理。落实义务教育阶段中小学校收费政策；规范公办高中招收择校生收费行为；严格执行省、市、区义务教育阶段“三项服务费”政策；做好幼儿园收费管理工作，规范幼儿园收费。

5、加强医药价格监管。加强医疗机构药品“三统一”价格动态管理；加强对辖区地段医院、个体诊所的医疗服务价格管理；规范盈利性医疗机构医疗服务价格公示。

6、加强物业收费管理。做好物业服务收费、小区交通工具停放收费、冬季取暖收费备案等经营性收费管理工作。

7、做好涉案物品价格鉴定和非涉案物品价格认证工作。加强价格评估专家团队建设，提高案件的办理质量和效率；认真做好政府制定价格成本监审工作，做好收费单位定价、调价前的成本监审工作。

8、提升价格举报受理效能。加强价格举报队伍建设，充实力量，完善机制，规范程序，进一步提升价格举报受理查处实效；加快推进莲湖12358价格举报平台建设。

9、加强价格政策宣传。以“3.15”为契机，组织开展价格宣传活动，充分利用媒体进行价格政策宣传，增进社会及群众对价格政策和价格工作的了解。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

1. 部门所属基层预算单位名称：西安市莲湖区物价局

2.单位性质：全额财政拨款的行政单位

3、经费管理方式：财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度

4.人员及资产情况：

⑴人员情况：

截止2018年底，本部门人员编制24人，其中行政编制24人，实有人员24人；单位管理的退休人员12人。

人员编制具体情况：

区物价局机关行政编制6名。其中：局长1名，副局长1名；科级领导职数2名；区物价检查所行政编制14名，其中：所长1名，副所长2名；区价格认证中心行政编制4名，其中：主任1名，副主任1名。

⑵资产情况：

截止2018年12月31日，资产总额为277.67万元。资产占用情况：1、房屋：140.56万元（其中职工占产权38%）；2、公务车辆2辆共计24.97万元；3、其他固定资产价值112.14万元。2019年部门预算安排购置车辆0台；安排购置单价20万元以上的设备0台。

二、部门决算公开信息表

（一） 2018年度决算收支总表

（二） 2018年度部门决算收入总表

（三） 2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况

1．收入总计384.04万元，较上年减少5.46万元。其中：

（1）公共预算财政拨款收入384.04万元，较上年减少5.46万元，增减变化的原因是人员调出及行政运行经费商品服务支出减少。　

　 （2）我局无政府性基金收入。

（3）我局无事业收入。

（4）我局无经营收入。

（5）我局无其他收入。

（6）我局属于行政机关，不涉及事业基金的收入支出。

（7）上年结转和结余2.03万元。主要是以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计386.04万元，较上年减少3.28万元。其中：

　　（1）基本支出339.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少7.8万元，减少的原因是紧缩办公经费，厉行节约，节省开支。其中：工资福利支出300.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出38.64万元。

（2）项目支出46.75万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加8.23万元。其中物价管理39万元；其他发展与改革事务支出（罚没返还）7.75万元。增加的原因是主要我局2018年度在全区范围内开展幼儿园学前教育收费成本调查及监审发生的劳务费用。

（3）我局无经营支出

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元。

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位的补助支出

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

我局属于行政单位，不涉及对所属事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余320元,主要是以前年度采购款项结余资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年度一般公共预算财政拨款收入384.04万元，其中：基本支出337.29万元，项目支出46.75万元，较上年减少5.28万元，减少原因是提高工作效率，充分利用财政拨款资金，精减经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款支出386.04万元，其中基本支出339.29万元，项目支出46.75万元，较上年减少3.28万元，减少原因是日常办公提高工作效率，充分利用财政拨款资金，精减经费支出。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）行政运行支出339.29万元，较上年减少 7.8万元。其中：工资福利支出300.65万元，商品和服务支出85.11万元。（基本支出）该项目支出较上年减少，主要原因为：2018年在办理业务过程中厉行节约，精简开支，压缩宣传资料印刷等费用。

（2）物价管理项目支出46.75万元，较上年增加7.8万元。其中：商品和服务支出46.47万元，其他资本性支出0.28万元。增加的原因是主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

一般公共预算财政拨款基本支出决算中总支出为339.29万元。其中：

（1）2018年人员经费支出为：300.65万元，较上年增加8.4万元，增加主要原因为人员工资奖金及其他工资福利支出增加。

（2）2018年公用经费支出为：38.64万元，较上年减少16.2万元，减少主要原因是我局坚持在日常办公中厉行节约的原则，精减经费，压缩开支。

4.政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

我局不涉及政府性基金决算收支，并已公开空表

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的0%。2018年公务用车运行费支出24200元。“三公经费”支出严格逐年递减的原则，尽量减少支出，确保“三公经费”合理支出。

具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加0万元。

 2.公务接待费支出0万元。

 3.公务用车购置及运行费支出24200元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出24200元，上年为24700元，比上年决算减少500元。原因是本单位2018年度进一步加强车辆用油管理，严格执行车辆派遣规定，建立油耗台账，从源头上严格控制公务用车费用支出。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共0.28万元，其中政府采购货物类支出0.28万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元；授予中小企业的合同金额0万元（本部门2018年度无此项采购支出）。

（五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。

本单位无重点项目，故不存在重点项目预算的绩效评价。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

2018年机构运行经费为38.64万元，比上年减少16.20万元，减少原因为因我局行政运行中人员调入调出发生变化；公用经费本着节约成本，厉行节俭开支的原则。2018年机构运行经费整体支出减少。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位执法专用车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

（九）专业名词解释

  1.三公经费：公务用车购置及运行费、因公出国（境）费、公务接待费三者简称“三公经费”

  2.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  3.基本支出：包括①工资福利支出（在职人员的工资、津贴、奖金、加班费、各类社会保险）；②商品服务支出（日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费等）；③对家庭和个人的补助支出（离退休人员离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等）

  4.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括大型购置、大型修缮、专题课题等，要求专款专用。

  5.其他：除上述项目外的支出，列入其他。

相关附件：

区物价局2018年决算公开附表.xls