莲湖区发展和改革委员会 2017年度决算公开报告

　　莲湖区发展和改革委员会2017年度决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1．部门主要职责

　　（1）拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

　　（2）贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。

　　（3）贯彻落实中央、省、市丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署，研究拟订我区丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。

　　（4）负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；组织开展本区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的相关问题；负责组织重要物资的紧急调度。

　　（5）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

　　（6）承担规划全区重大建设项目布局的责任。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同有关部门规划重大项目布局；衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

　　（7）负责经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；参与综合交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施；参与拟订高技术产业技术进步、产业发展战略和规划政策。

　　（8）承担组织编制全区主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展战略、规划和政策，编制主体功能区规划；综合协调开发区规划和发展工作。

　　（9）负责现代物流业统筹发展，拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资发展战略和政策建议；牵头推进全区产业投资基金和创业投资发展及制度建设。

　　（10）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

　　（11）负责节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大问题，推进环保产业和清洁生产有关工作。

　　（12）负责全区能源行业管理工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序。

　　（13）推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。

　　（14）负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　（15）承办区政府交办的其他事项。

　　2．机构设置

　　根据上述职责，区发展和改革委员会设5个科室和一个事业机构。分别为办公室、发展规划与体制改革科、投资发展科、服务业推进科、资源节约和环境保护科。事业机构为节能监察监测中心。

　　3．决算单位构成

　　西安市莲湖区发展和改革委员会（本级），无下属部门。

　　（二）2017年度主要工作任务及目标。

　　1.实施项目带动战略，全区安排区级重点建设项目118个，其中在建项目85个，年度计划投资121.22亿元。
2.强化项目管理。建立健全项目建设管理工作机制，坚持区级领导包抓联系等十项制度，完善项目联席会议和考核激励机制，协同推进项目建设。
3.抓好项目包装策划。围绕重点产业发展方向，积极做好培训指导，进一步加大产业项目策划包装、落地实施、资金争取工作力度，促进项目投资结构优化。

　　4.做好全区经济运行监测工作。建立“四会一查”制度。定期组织区级相关职能部门，对全区经济运行情况进行分析研判，及时发现运行中存在的问题，并组织提出解决问题的措施建议，促进全区经济平稳增长。

　　5.努力推动服务业加快发展。支持引导符合条件企业实现跃升，持续扩大服务业总盘子。积极帮助辖区企业和项目争取政策和资金支持，积极组织辖区内符合条件的区域申报服务业聚集区。

　　6.加快丝绸之路经济带起点区建设步伐。做好与中省市关于丝绸之路经济带建设方面的政策、规划的衔接，合理提出年度工作计划，确保各项工作扎实推进。

　　7.统筹推进经济体制和生态文明体制改革工作。充分发挥联络员单位职能作用，会同区级相关单位，研究提出年度重点工作，确保我区深化改革各项工作扎实开展，稳步推进区属国有企业改制工作。

　　8.积极推动我区战略性新兴产业发展。贯彻落实国家、省、市节能相关政策，扎实开展年度节能重点工作，确保完成年度节能目标任务。切实做好项目能评、节能监察和电力运行保障工作，稳步推进电动汽车充电基础设施建设和分布式光伏发电推广等工作。

　　9.扎实落实最严格水资源管理制度，协调做好地下水井监测和再生水管网建设等保障工作，提高区内再生水利用。确保完成落实水资源管理制度和“八水润西安”市考目标任务。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　莲湖区发展和改革委员会属于全额拨款单位，截止2017年末实有在职干部18人，资产总额96.7万元。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）2017年度决算收支总表

　　（二）2017年度部门决算收入总表

　　（三）2017年度部门决算支出总表

　　（四）2017年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按功能分类科目）

　　（六）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款基本及项目支出表（按经济分类科目）

　　（七）2017年度部门决算政府性基金收入支出总表

　　（八）2017年度部门决算政府性基金预算支出表

　　（九）2017年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）2017年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）2017年度部门决算政府采购情况表

　　（十二）2017年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计746.42万元,较上年减少59.29万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入741.07万元，较上年减少62.44万元,主要是上级拨入项目经费减少。　　

　　（2）其他收入5.35元，其中：车赔款：0.03万元，机关党拨入工作经费0.18万元，计生局拨入目标奖0.54万元，科技三项费4.60万元。较上年增加3.15万元。

　　（3）上年结转和结余215.48万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计697.50万元，较上年减少144.82万元。其中：

　　（1）基本支出257.22万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增加57.97万元，主要增加原因是人员费用变化。

　　（2）项目支出440.28万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少202.79万元，主要是项目支出减少。

　　（3）年末结转和结余264.40万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出692.15万元，其中：基本支出251.87万元，项目支出440.28万元，较上年减少79万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出378.18万元。

　　（2）医疗卫生与计划生育支出12.76万元。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。

　　我委无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　我委无政府性基金预算财政拨款支出。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。

　　（五）政府采购情况。

　　2017年度，我单位政府采购支出共计14.37万元，主要用于购置“五位一体”平台设备等。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　2017年度，行政运行经费支出26.33万元，较2016年度减少1.48万元。减少原因为降低办公成本。

　　（七）部门国有资产占有使用及资产购置情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。

　　（八）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2016年我单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.62万元；2017年我单位公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元。2017年车辆运行费用增加，是由于上年车辆维修费在今年结算。