一、部门预算概况
（一）主要职责
1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，负责拟订国民经济发展和优化经济结构的目标、政策，适时研究提出经济调控政策措施的意见建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。
2、贯彻落实中央、省、市西部大开发发展战略和政策规划，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划并组织实施。
3、贯彻落实中央、省、市丝绸之路经济带建设战略目标和工作部署，研究拟订我区丝绸之路经济带建设中长期发展规划和工作计划。
4、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；组织开展本区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等，提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的相关问题；负责组织重要物资的紧急调度。
5、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。负责经济体制改革和对外开放的研究工作；组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。
6、承担规划全区重大建设项目布局的责任。拟订全区固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；会同有关部门规划重大项目布局；衔接平衡涉及重大建设项目的专项规划；按规定权限，负责项目的审批、核准、备案；提出深化投资体制改革的建议；参与编制城市维护建设项目投资计划和有关行业发展规划；指导和监督固定资产投资贷款、外国政府贷款、国际金融组织贷款建设项目和资金的使用；组织开展特重大自然灾害恢复重建规划编制，协调有关重大问题。
7、负责经济结构战略性调整；组织拟订综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策措施，做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；参与综合交通运输体系发展规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施；参与拟订高技术产业技术进步、产业发展战略和规划政策。
8、承担组织编制全区主体功能区规划、协调实施和监测评估的责任。拟订区域协调发展战略、规划和政策，编制主体功能区规划；综合协调开发区规划和发展工作。
9、负责现代物流业统筹发展，拟订现代物流业发展战略、规划和产业政策，协调物流业发展的重大问题；参与提出促进商贸领域发展的政策建议；执行国家战略物资储备规划，会同有关部门管理粮食和蔬菜等仓储设施建设，制定储备方案；提出直接融资发展战略和政策建议；牵头推进全区产业投资基金和创业投资发展及制度建设。
10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展战略、规划；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；统筹推进基本公共服务体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
11、负责节能减排综合协调工作，推进可持续发展战略，拟订发展循环经济、节能减排规划及政策措施并组织实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源综合利用重大问题，推进环保产业和清洁生产有关工作。
12、负责全区能源行业管理工作。组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策，拟订应对气候变化重大战略、规划和政策；研究能源开发利用，提出能源发展战略和政策建议，拟定能源行业发展规划和计划；加强能源监督管理，监测和分析能源行业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局；推进能源市场建设，维护能源市场秩序。
13、推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划计划，协调相关重大问题；组织开展国民经济动员有关工作。
14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）2017年度部门主要工作任务及目标
1、实施项目带动战略，全区安排区级重点建设项目118个，其中在建项目85个，年计划投资121.22亿元。
2、强化项目管理。建立健全项目建设管理工作机制，坚持区级领导包抓联系等十项制度，完善项目联系会议和考核激励机制，协同推进项目建设。
3、抓好项目包装策划。围绕重点产业发展方向，积极做好培训指导，进一步加大产业项目策划包抓、落地实施、资金争取工作力度，促进项目投资结构优化。
4、做好全区经济运行监测工作。建立“四会一查制度”。定期组织区级相关职能部门，对全区经济运行情况进行分析研判，及时发现运行中存在的问题，并组织提出解决问题的措施建议，促进全区经济平稳增长。
5、努力推动服务业加快发展。支持引导符合条件企业实现跃升，持续扩大服务业总盘子。积极帮助辖区企业和项目争取政策和资金支持，积极组织辖区内符合条件的区域申报服务业聚集区。
6、加快丝绸之路经济带起点区建设步伐。做好与中省市关于丝绸之路经济带建设方面的政策、规划的衔接，合理提出年度工作计划，确保各项工作扎实推进。
7、统筹推进经济体制和生态文明体制改革工作。充分发挥联络员单位职能作用，会同区级相关单位，研究提出年度重点工作，确保我区深化改革各项工作扎实开展，稳步推进区属国有企业改制工作。
8、积极推动我区战略性新兴产业发展。贯彻落实国家、省、市节能相关政策，扎实开展年度节能重点工作，确保完成年度节能目标任务。切实做好项目能评、节能监察和电力运行保障工作，稳步推进新能源汽车充电基础设施建设和分布式光伏发电推广等工作。
9、扎实落实最严格水资源管理制度，协调做好地下水井监测和再生水管网建设等保障工作，提高区内再生水利用。确保完成落实水资源管理制度和“八水润西安”市考目标任务。
（三）部门所属基层预算单位情况
我委部门预算单位1个，编制数16人，实有在职干部18人，资产总额82.32 万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1、预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及《西安市莲湖区关于下达2017年度部门预算的通知》，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
2、预算收支分析情况
（1）基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
--工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴
--对个人和家庭的补助：包含离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。
--商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
（2）项目支出：主要用于重点项目、节能减排、体制改革、服务业、电力运行管理工作经费及调研费、会议费等支出。
二、部门支出预算表（见附表）
2017年部门预算收支总表 |
|||||||
单位名称：发改委 |
|
|
|
单位：万元 |
|
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
||
一、财政拨款 |
251.0595 |
一、一般公共服务 |
215.8061 |
一、工资福利支出 |
140.0929 |
||
二、社会保险基金收入 |
0.0000 |
二、外交 |
0.0000 |
二、商品和服务支出 |
75.7133 |
||
三、非税收入 |
0.0000 |
三、国防 |
0.0000 |
三、对个人和家庭的补助 |
35.2534 |
||
(一)政府性基金收入 |
0.0000 |
四、公共安全 |
0.0000 |
四、对企事业单位的补助 |
0.0000 |
||
(二)专项收入 |
0.0000 |
五、教育 |
0.0000 |
五、转移性支出 |
0.0000 |
||
(三)彩票资金收入 |
0.0000 |
六、科学技术 |
0.0000 |
六、债务利息支出 |
0.0000 |
||
(四)行政事业性收费收入 |
0.0000 |
七、文化体育与传媒 |
0.0000 |
七、债务还本支出 |
0.0000 |
||
(五)罚没收入收入 |
0.0000 |
八、社会保障和就业 |
35.2534 |
八、其他资本性支出 |
0.0000 |
||
(六)国有资本经营收入 |
0.0000 |
九、社会保险基金支出 |
0.0000 |
九、基本建设支出 |
0.0000 |
||
(七)国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.0000 |
十、医疗卫生 |
0.0000 |
十、其他支出 |
0.0000 |
||
(八)其他收入 |
0.0000 |
十一、节能环保 |
0.0000 |
|
|
||
四、转移性收入 |
0.0000 |
十二、城乡社区事务 |
0.0000 |
|
|
||
五、贷款回收本金和产权出让收入 |
0.0000 |
十三、农林水事务 |
0.0000 |
|
|
||
六、债务收入 |
0.0000 |
十四、交通运输 |
0.0000 |
|
|
||
七、上年结余结转 |
0.0000 |
十五、采掘电力信息等事务 |
0.0000 |
|
|
||
八、上级专款 |
0.0000 |
十六、商业服务业等事务 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
十七、金融监管支出 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十、住房保障支出 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十一、粮油物资管理事务 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十二、预备费 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十四、其他支出 |
0.0000 |
|
|
||
|
|
二十五、转移性支出 |
0.0000 |
|
|
||
收 入 合 计 |
251.0595 |
功能分类支出合计 |
251.0595 |
经济支出合计 |
251.0595 |
||
2017年部门预算收入总表
|
单位名称：发改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
上级 专款 |
其他收入 |
|||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
行政事业性收费 |
专项 收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
罚没 收入 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
251.0595 |
251.0595 |
251.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
|
2017年部门预算支出总表
|
单位名称：发改委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
合计 |
财政拨款 |
非税收入 |
上级专款 |
其他收入 |
||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
小计 |
行政事业性收费 |
专项收入 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
罚没收入 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
251.0595 |
251.0595 |
251.0595 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
2017年度一般公共预算支出表（按功能科目）
单位名称：发改委 |
|
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
||||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
251.0595 |
203.0595 |
48.0000 |
201 |
一般公共服务支出 |
215.8061 |
167.8061 |
48.0000 |
20104 |
发展与改革事务 |
215.8061 |
167.8061 |
48.0000 |
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
166.7261 |
166.7261 |
0.0000 |
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
0.5000 |
0.5000 |
0.0000 |
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
0.5800 |
0.5800 |
0.0000 |
2010402 |
一般行政管理事务（发展与改革事务） |
48.0000 |
0.0000 |
48.0000 |
208 |
社会保障和就业支出 |
35.2534 |
35.2534 |
0.0000 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
35.2534 |
35.2534 |
0.0000 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
35.2534 |
35.2534 |
0.0000 |
2017年度支出预算表（按经济科目）
单位名称：发改委 |
|
|
|
单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
251.0595 |
203.0595 |
48.0000 |
301 |
工资福利支出 |
140.0929 |
140.0929 |
0.0000 |
30101 |
基本工资 |
69.9978 |
69.9978 |
0.0000 |
30102 |
津贴补贴 |
42.8160 |
42.8160 |
0.0000 |
30103 |
奖金 |
5.2411 |
5.2411 |
0.0000 |
30106 |
伙食补助费 |
6.4800 |
6.4800 |
0.0000 |
3019901 |
降温费 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0000 |
3019902 |
取暖费 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0000 |
3019904 |
独子费 |
0.0240 |
0.0240 |
0.0000 |
3019905 |
托儿费 |
0.0480 |
0.0480 |
0.0000 |
3019909 |
改革性补贴 |
12.3120 |
12.3120 |
0.0000 |
302 |
商品和服务支出 |
75.7133 |
27.7133 |
48.0000 |
30201 |
办公费 |
8.3500 |
8.3500 |
0.0000 |
30215 |
会议费 |
0.5000 |
0.5000 |
0.0000 |
30216 |
培训费 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0000 |
30217 |
公务接待费 |
0.6500 |
0.6500 |
0.0000 |
30228 |
工会经费 |
2.1025 |
2.1025 |
0.0000 |
30229 |
福利费 |
0.0648 |
0.0648 |
0.0000 |
30230 |
公务用车运行维护费 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0000 |
30231 |
商品和服务支出 |
48.0000 |
0.0000 |
48.0000 |
30233 |
职工教育经费 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0000 |
30239 |
其他交通费用 |
11.9160 |
11.9160 |
0.0000 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.2534 |
35.2534 |
0.0000 |
30301 |
离休费 |
10.8726 |
10.8726 |
0.0000 |
30302 |
退休费 |
22.0190 |
22.0190 |
0.0000 |
30305 |
生活补助 |
0.3600 |
0.3600 |
0.0000 |
30316 |
取暖费 |
0.8100 |
0.8100 |
0.0000 |
30318 |
特需经费（离休） |
0.1000 |
0.1000 |
0.0000 |
30319 |
公用经费（离休） |
0.2000 |
0.2000 |
0.0000 |
30320 |
活动经费（退休） |
0.4200 |
0.4200 |
0.0000 |
30321 |
生活补贴（离休） |
0.4718 |
0.4718 |
0.0000 |
2017年度“三公”经费预算表
单位名称：发改委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2017 |
3.1500 |
0.0000 |
0.6500 |
0.0000 |
2.5000 |
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||
陕公网安备 61010402000072号