西安市莲湖区发展和改革委员会2014年部门预算

　　一、部门预算概况

　　（一）主要职责

　　1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、贯彻落实国家、省、市、区有关西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关问题。

　　3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

　　4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门抓好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

　　5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度重点项目建设计划，规划重大建设项目的布局，协同有关部门做好重大项目的组织协调监督工作；安排财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化目标和政策的建议，负责申报限额以上和核准限额以内的利用外资项目。

　　6、推进全区经济结构战略性调整，抓好区域资源开发、产业布局等重要工作，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展；组织相关部门提出国民经济重要产业的发展战略和规划；贯彻可持续发展战略，引导、促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展。

　　7、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，统筹协调地区经济协作和开发区的规划和发展工作。

　　8、做好全区人口和计划生育、科技、教育、文体、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调社会事业发展重大问题。

　　9、负责拟订全区能源资源节约与综合利用计划并组织实施；负责全区能源相关工作；负责全区节能减排的综合协调工作，推进可持续发展战略；负责落实能源资源节约与综合利用政策，协调环境保护、生态建设和能源资源节约综合利用的重大问题；负责组织协调节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全区固定资产投资项目节能评估和审查，受区政府委托对全区各相关责任部门节能工作落实情况进行检查、评估和考核，指导协调节能监察监测工作；综合协调环保产业和清洁生产促进工作。

　　10、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

　　11、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

　　12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　13、贯彻落实关于服务业发展的法律法规和方针政策，拟定全区服务业发展规划、年度计划，并组织实施；统筹协调全区服务业发展规划布局；负责监测、分析全区服务业运行态势，承担预测预警和信息引导责任；承办区加快发展服务业领导小组办公室的日常工作。

　　14、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　15、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2014年度部门主要工作任务及目标

　　1、深入实施项目带动战略，全区安排区级重点建设项目153个，其中在建项目103个，年度计划投资151.52亿元。

　　2、加快项目建设进度。坚持区级领导包抓制度和重点项目联席会议制度，完善重点项目推进机制，加强协调服务力度，确保项目进展顺利。

　　3、抓好项目策划包装。围绕大兴新区、土门地区等重点区域和国家、省、市专项资金主要支持的城镇基础设施、环境治理、文教卫生公益事业、产业发展等方面，策划一批提升城市功能、推动产业升级、增强财政收入、改善人民生活的好项目，健全“项目库”，实现项目建设有序接替、滚动发展。

　　4、做好全区经济运行监测工作。建立健全“政策库”、“数据库”，定期组织区级相关职能部门，对全区经济运行、产业发展、指标进展情况进行分析，及时发现运行中存在的问题，并组织提出解决问题的措施建议，促进全区经济平稳较快增长。

　　5、努力推动服务业加快发展。广泛开展调研工作，制订全区服务业发展规划。积极帮助辖区企业和项目争取政策和资金支持。进一步做好市级服务业试点聚集区创建工作。

　　6、积极推进我区丝绸之路经济带起点区建设工作。制订全区2014年丝绸之路经济带起点区建设工作计划，确保各项工作有序推进。做好与中省市关于丝绸之路经济带建设方面政策、规划的衔接工作，借力上级支持加快工作推进。

　　7、深入推进我区节能降耗工作。严格落实固定资产投资项目节能评估和审查制度，贯彻落实国家、省、市节能相关资金政策，推进重点领域节能工作，逐步完善我区节能监察监测机制。

　　8、扎实推进落实最严格水资源管理制度工作。严控我区用水总量，引导辖区工业企业实施节水改造项目，提高用水效率，完成市上下达我区封停自备井任务。提高区内再生水利用，推动节水型社会建设。

　　9.稳步推进体改医改工作。创新改制形式，严格企业改制工作程序，确保国有资产保值增值。积极落实深化医药卫生体制改革工作任务，完善医疗卫生保障体系建设，不断提高基层医疗卫生机构服务水平。

　　（三）部门所属基层预算单位情况

　　我委部门预算单位1个，编制数17人，实有在职干部17人，资产总额75.52万元。

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

　　1.预算收支编制的相关依据

　　依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于关于编制2014年区级部门预算的通知》（莲财发【2013】28号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则编制。

　　2.预算收支分析情况

　　（1）基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　--商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

　　（2）项目支出：主要用于项目、节能、体制改革、服务业、医改、信息化、电力运行管理工作经费及调研费、会议费等支出。

　　二、部门支出预算表（见附表）