西安市莲湖区发展和改革委员会2013年部门预算

　　按照区财政局《2013年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将西安市莲湖区发展和改革委员会2013年部门预算内容说明如下：

　　一、西安市莲湖区发展和改革委员会概况

　　（一）主要职责

　　1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策；提出综合运用各种经济手段和政策的建议；受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、贯彻落实国家、省、市、区有关西部大开发的战略、规划和政策，研究提出我区西部大开发战略纲要、发展规划，协调有关问题。

　　3、负责监测全区宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

　　4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门抓好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点工作。

　　5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任；提出全区社会固定资产投资总规模和投资结构，编制年度重点项目建设计划，规划重大建设项目的布局，协同有关部门做好重大项目的组织协调监督工作；安排财政预算内建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用，指导监督政策性贷款的使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资战略、总量平衡和结构优化目标和政策的建议，负责申报限额以上和核准限额以内的利用外资项目。

　　6、推进全区经济结构战略性调整，抓好区域资源开发、产业布局等重要工作，促进全区经济结构合理化和区域经济协调发展；组织相关部门提出国民经济重要产业的发展战略和规划；贯彻可持续发展战略，引导、促进全区经济与人口、资源、环境的协调发展。

　　7、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订区域协调发展的战略、规划和重大政策，统筹协调地区经济协作和开发区的规划和发展工作。

　　8、做好全区人口和计划生育、科技、教育、文体、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的措施，协调社会事业发展重大问题。

　　9、推进可持续发展战略，负责全区节能减排的综合协调工作；研究拟订全区资源节约与综合利用的总体规划；落实资源节约与综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用；负责全区固定资产投资项目节能评估和审查，受区政府委托对全区各相关责任部门节能工作落实情况进行检查、评估和考核；负责能源相关工作；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

　　10、组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策。

　　11、起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关规范性文件。

　　12、组织编制全区国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　13、贯彻落实关于服务业发展的法律法规和方针政策，拟定全区服务业发展规划、年度计划，并组织实施；统筹协调全区服务业发展规划布局；

　　14、负责监测、分析全区服务业运行态势，承担预测预警和信息引导责任；承办区加快发展服务业领导小组办公室的日常工作。

　　15、负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　16、承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2013年度部门主要工作任务及目标

　　1、继续实施项目带动战略，全区安排区级重点建设项目151个，其中在建项目100个，年度计划投资150.32亿元。

　　2、加快项目建设进度。落实重点项目管理办法，坚持区级领导包抓制度和重点项目例会制度，加强对项目的跟踪服务。

　　3、认真策划包装项目。围绕大兴新区、土门地区等重点区域和国家、省、市的相关扶持政策策划包抓一批增强财政收入、提升城市功能、推进产业升级、改善人民生活的好项目，实现项目建设有序接替、滚动发展。

　　4、做好全区经济运行监测工作。定期组织区级相关职能部门，对全区经济运行、产业发展、指标进展情况进行分析，及时发现运行中存在的问题，并组织提出解决问题的措施建议，促进全区经济平稳较快增长。

　　5、努力推动服务业加快发展。根据《西安市关于进一步加快发展服务业的若干意见》，结合区情实际，做好分解落实工作，积极帮助辖区企业和项目争取政策和资金支持。切实抓好《莲湖区关于加快发展服务业的意见》贯彻落实，推动区域服务业的发展。

　　6、加快改革创新步伐。继续做好深化医药卫生体制改革工作，推进公立医院改革和社区卫生服务中心建设，组织协调医改任务的落实。做好国有企业改制的审批工作，严格改制程序，保证国家和企业员工利益。

　　7、做好全区节能工作，贯彻落实国家、省、市节能降耗有关政策方针，推进我区节能工作迈上新台阶。

　　8、落实最严格水资源管理制度，积极推进节水型社会建设，完成市上下达我区的封井任务。

　　（三）预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　1、单位性质：

　　西安市莲湖区发展和改革委员会属财政全额拨款的行政单位。下属单位西安市莲湖区经济研究中心属财政全额拨款事业单位。

　　2、经费管理方式

　　西安市莲湖区发展和改革委员会及所属基层单位经费管理方式均为全额预算拨款单位。

　　3、人员情况

　　2012年年末实有在职人员17人，离休人员2人，退休人员8人。

　　4、资产情况

　　截止2012年年末西安市莲湖区发展和改革委员会及下属单位资产总额为80.59万元。

　　（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

　　依据《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》、《西安市莲湖区财政局关于编制2013年区级部门预算的通知》和《2013年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》（莲财发[2012]30号）的规定，坚持收支平衡综合预算、真实合法、科学规范的原则。

　　1.人员经费：核定范围为单位实有正式职工。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

　　2.日常公用经费：根据正常运转和工作需要测算填写。

　　3.项目支出：按年度工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。

　　4.2013年收支情况说明:

　　2013年收入预算166.94万元，全部为一般财政拨款收入；支出预算166.94万元，包括工资福利支出78.56万元；对个人和家庭的补助35.18万元；商品和服务支出9.2万元；项目支出[发展与改革事务支出]44万元。

　　二、部门支出预算表

　　莲湖区发展和改革委员会2013年支出预算表（详见附表）

　　                                                                                西安市莲湖区发展和改革委员会

　　                                                                                           2013年8月19日