莲湖区城市管理局2016年部门决算公开

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

　　1.贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

　　2.负责对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

　　3.负责组织、协调全区城市管理综合执法专项活动和重大活动。

　　4.负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法案件。

　　5.负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设，组织实施业务培训及考核工作。

　　6.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

7.承办区政府交办的其他事项。

根据莲湖区区委区政府安排，2016年12月市容局、执法局等单位进行改制合并为区城市管理局，内设科室为10个，分别为办公室、组织人事科、财务科、法制监督科、效能监察科、市容管理科、环境卫生管理科、园林绿化管理科、执法协调科、爱国卫生运动工作科（政务服务科）。

　（二）2016年度主要工作任务及目标。

深入学习贯彻四中全会精神，组织党员干部深入学习领会党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，强化法治意识，重视法治建设，深入推进依法行政。结合中央精神的贯彻落实，在区委、区政府的领导下，在市城管执法局的指导下，积极配合做好城市管理体制改革有关工作，不断探索城管执法体制改革的创新举措，切实提高执法和服务水平。

1. 深化城市管理体制改革，夯实属地管理责任。认真贯彻落实区委、区政府工作部署，加快制定城市管理体制改革配套措施，按照“该放必放、能放则放”原则，尽快将城管执法及市容环卫管理相关事项下放，实行属地街道一体化管理，构建以块为主的城市管理新模式，着力解决“看得见管不着、管得着看不见”的问题。　

2. 推进网格化管理，建立高效规范的管理体系。完善“区、街道、片区、单元、网格”五级管理体系，进一步发挥区、街城管委决策议事、指挥协调和监督评价作用，有效整合资源，形成管理合力。

3. 推进数字化城管建设，为打造智慧城管奠定基础。 树立“互联网+城市治理”理念，加强区街两级信息平台和社区公众微信平台建设，建立城市管理数据库，实现区街互联互通和信息共享。推行数字城管信息采集市场化运作模式，建立专业化数字城管信息采集员队伍，提升数据标准化程度。

4. 推进正规化管理，打造全国一流城市管理队伍。开展素质提升工程，坚持每月开办一次城管大讲坛，开办微信课堂，提高干部职工理论素养和工作能力。开展 “十大城管标兵”、“ 十大环卫标兵”评选活动，调动一线工作人员积极性。 

5.推进多元共治，实现城市管理向城市治理转变。坚持拓宽群众参与和市场准入渠道。拓展门前“三包”责任制内涵，推行“城管+商会”、“城管+商户”、“城管+物业”等模式，开展文明商户评选，组建城管志愿者队伍，开展全民卫生大扫除等主题活动，形成多元共治、良性互动的城市治理模式。

（三）2016年12月31日城市管理局所属基层预算单位为8个，基本情况如下。

莲湖区环卫应急保障中心  财政全额拨款事业单位  编制12人实有12人  单位资产总额4006.41万元

莲湖区环境卫生管理所  财政全额拨款事业单位  编制10人实有10人  单位资产总额236.17万元  

莲湖区太液池苗圃  财政全额拨款事业单位  编制30人实有21人  单位资产总额476.22万元

莲湖区绿化队  财政全额拨款事业单位  编制35人实有31人  单位资产总额808.35万元

莲湖区劳动公园  财政全额拨款事业单位  编制42人实有  27人  单位资产总额402.94万元

莲湖区儿童公园  财政全额拨款事业单位33编制  人实有17人  单位资产总额2205.35万元

莲湖区土门街心公园  财政全额拨款事业单位  编制6人实有5人  单位资产总额519.11万元

莲湖区儿童科技园艺馆  自收自支事业单位  编制10人实有1人  单位资产总额72.01万元

二、部门决算公开信息表

（详见附表）

三、部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1．收入总计10586.33万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入9324.5万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）政府性基金收入1000万元，为区级财政当年拨付的城市建设支出基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入261.83元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中：29.23万元是建设局转停车位施划款、232.60元为市拨专项业务余款。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位

（7）上年结转和结余1559.55万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计10150.74万元，包括：

（1）基本支出4108.77万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出3447.8万元，对个人和家庭的补助支出47.28万元，商品和服务支出613.69万元。

（2）项目支出6041.97万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：城管执法项目854.56万元、城乡社区环境卫生项目5167.25万元、其他林业支出项目0.96万元、地方政府一般债券付息支出项目19.2万元。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余2153.56万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　 2016年度一般公共预算财政拨款支出9878.21万元，其中：基本支出4098.07万元，项目支出5780.14万元。

2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出9878.21万元。其中：事业单位医疗项目3.93万元、行政运行项目2745.5万元、城管执法项目825.34万元、城乡社区环境卫生项目6283.28万元、其他林业支出项目0.96万元、地方政府一般债券付息支出项目19.2万元。

 （三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出总体情况。财政拨入城市

建设支出1000万元

2. 政府性基金预算财政拨款支出具体情况，财政拨入城市

建设支出1000万元项目本年未发生支出，全部结转下年。

（四）决算收支增减变化说明。

（五）政府采购支出情况。

采购计划金额78.07万元，其中：货物类31.67万元工程类46.4万元；实际采购金额59.58万元，其中：货物类13.18万元工程类46.4万元.

（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出情况。2016年“三公”经费只开支公务接待费用0.15万元，开支会议费5.06万元、培训费4.77万元。

（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

      2016年12月按政府统一要求进行机构改革，单位进行撤并，2016年机关运行经费支出5370.51万元，比上年单位机构改革撤并前减少1675.60万元。运行经费主要用于办公费126.15万元、水、电、邮电费220.15万元、维修（维护费）3342.10万元、劳务费611.33万元、委托业务费219.22万元、其他交通费用693.9万元等。

相关附件：

区城市管理局2016年决算公开表.doc