莲湖区城市管理局2016年部门预算公开

（城管执法系统）

　一、部门预算概况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

　　2.负责对城市市容环境卫生、非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境的行为进行监督检查和行政处罚。

　　3.负责组织、协调全区城市管理综合执法专项活动和重大活动。

　　4.负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法案件。

　　5.负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设，组织实施业务培训及考核工作。

　　6.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　7.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度主要工作任务及目标

　　深入学习贯彻四中全会精神，组织党员干部深入学习领会党的十八届五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，强化法治意识，重视法治建设，深入推进依法行政。结合中央精神的贯彻落实，在区委、区政府的领导下，在市城管执法局的指导下，积极配合做好城市管理体制改革有关工作，不断探索城管执法体制改革的创新举措，切实提高执法和服务水平。

1. 深化城市管理体制改革，夯实属地管理责任。认真贯彻落实区委、区政府工作部署，加快制定城市管理体制改革配套措施，按照“该放必放、能放则放”原则，尽快将城管执法及市容环卫管理相关事项下放，实行属地街道一体化管理，构建以块为主的城市管理新模式，着力解决“看得见管不着、管得着看不见”的问题。　

2. 推进网格化管理，建立高效规范的管理体系。完善“区、街道、片区、单元、网格”五级管理体系，进一步发挥区、街城管委决策议事、指挥协调和监督评价作用，有效整合资源，形成管理合力。在全区134个社区设立城管工作站，牵头负责辖区内网格管理和服务工作，形成区级为主导、街道为主体、社区为基础的城市管理运行模式。

3. 推进数字化城管建设，为打造智慧城管奠定基础。 树立“互联网+城市治理”理念，加强区街两级信息平台和社区公众微信平台建设，建立城市管理数据库，实现区街互联互通和信息共享。推行数字城管信息采集市场化运作模式，建立专业化数字城管信息采集员队伍，提升数据标准化程度。

4. 推进正规化管理，打造全国一流城市管理队伍。开展素质提升工程，坚持每月开办一次城管大讲坛，开办微信课堂，提高干部职工理论素养和工作能力。开展 “十大城管标兵”、“ 十大环卫标兵”评选活动，调动一线工作人员积极性。

5.推进多元共治，实现城市管理向城市治理转变。坚持拓宽群众参与和市场准入渠道。拓展门前“三包”责任制内涵，推行“城管+商会”、“城管+商户”、“城管+物业”等模式，开展文明商户评选，组建城管志愿者队伍，开展全民卫生大扫除等主题活动，形成多元共治、良性互动的城市治理模式。

　　（三）部门所属基层预算单位情况

　　我局部门预算单位1个，编制数263人，实有在职干部247人，资产总额3013.89万元

　　（四）2016年预算编制的依据

　　1．预算收支编制的相关依据

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。

　　2．预算收支分析情况

　　（1）基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

　　———工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。

　　———对个人和家庭补助支出：包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

　　———商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

　　（2）项目支出：主要用于城管执法项目支出。

　　二、部门支出预算表（见附表）

（市容园林系统）

一、部门预算概况

（一）主要职责

负责全区市容环境卫生、园林绿化工作的政府职能部门。

1.贯彻执行市容环境卫生、园林绿化方面的法律法规和方针政策，起草规范性文件，拟定中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

2.拟定市容环卫和园林绿化工作的标准、规范、规程及管理制度，并组织实施。

3.负责市容环境卫生管理工作，负责对道路清扫保洁、生产生活垃圾收集与清运、公厕管理的指导监督，负责建筑垃圾清运的监督管理，负责非机动车停放站的规划和设置。

4.负责园林绿化工作，负责行道树、绿篱、绿地小广场的日常管护，负责对区属公园和苗圃的管理。

5.拟定公卫设施和绿化项目建设规划，负责工程建设，协调相关部门对工程质量进行验收。

6.负责对砍伐、移栽树木的审批；负责城市生活垃圾、建筑垃圾的行政管理工作。

7.负责市容环卫和园林绿化法规政策的宣传教育工作，组织开展全民性卫生大扫除和市容大整治活动，组织开展群众性绿化和全民义务植树活动。

8.组织重大节日和重大活动期间市容环境卫生和绿化的保障工作。

9.负责对全区市容环卫工作的日常检查和业务考评。

10.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）2016年度部门主要工作任务及目标

1.继续抓好城市治理市容环卫工作。一是落实定车、定人、定时段、定路段的“四定”制度，确保全区道路机扫率达到80%以上。继续落实“一冲两洒”工作制度，冲洒水率达到90%，确保达到“路面见本色，黄白线清晰”的要求。二是配足保洁力量，保洁员出勤率达到98%以上，清扫率达到100%，确保无卫生死角，无道路灰带，全时段保洁无断档。三是建立区街信息互通机制，加强生活垃圾收集与清运衔接工作，及时掌握垃圾产量，核定垃圾中转量，确保日产日清。四是针对市、区检查组和各级领导及新闻媒体督办的重点问题，加大协调力度，组织开展集中整治行动，不断提高辖区环境卫生质量。

2.继续抓好治污减霾工作。一是严格建筑垃圾清运监管，突出抓好源头管理，按照装载适量，覆盖严密，离场冲洗要求，确保不带泥上路、不抛洒，按规定时间和路线行驶，无乱倾倒现象。二是落实工地审批、三方监管和夜查制度，加大垃圾通道及二环路、高架等主要干道违规通行、抛洒的管控；加大联合处置力度，严厉打击违规清运现象，进一步规范建筑垃圾清运秩。三是严格落实湿法作业，坚持主要道路每日冲洒水，每周大冲洗，渣土通道每晚不少于3次冲洒水作业。加强督促巡查和教育保洁员，杜绝焚烧树叶垃圾，力争使我区治污减霾工作走在全市前列。

3.推进城市治理工作，精心改善人居环境。一是壮大城市生态骨架。按照“增植提升并重，绿化美化同行”的思路，启动区属公园改造提升、绿化景观改造、见缝插绿等增绿工程，2016年新建立体绿化和屋顶绿化不少于0.7万平方米。二是实施靓丽街区建设。结合经济业态，突出主题特色，美化立面，绿化平面，加大对占道经营、乱发乱贴“野广告”等城市管理顽疾的治理力度。力争2016年打造9条具有典型代表意义的靓丽街区，带动我区城市治理工作管理水平全面提升。

4.推进标准化体系建设，提高管理和服务水平。一是根据事权下放等新情况，建立健全区街联动的标准化执法体系、市容环卫一体的标准化管理体系，确保管理工作规范、有序运行。二是坚持寓服务于管理之中，合理规划市容环卫设施、便民服务区和服务点的布局，加强公厕建设和人性化管理，更加关注城市管理中的民生需求。三是进一步完善城市管理和服务标准体系建设，确保试点工作通过国家验收，加大在全区52个城市管理部门的推进力度，逐步在教育、文化等重点领域全面推开，构建具有莲湖特色的城市公共管理服务标准化体系。

（三）部门所属基层预算单位情况

部门预算单位1个，编制人数415名，实有在职人员311名，离退休人员271名，资产总额为8686.80万元。

（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况

 1．预算收支编制的相关依据

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于编制2016年区级部门预算的说明》，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。

2．预算收支分析情况

（1）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。按照支出经济分类科目填报。

工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（2）项目支出：指我局为完成各类专项工作，在基本支出预算之外的年度项目支出计划。

二、部门支出预算表

（指挥中心）

一、2016年主要工作任务及目标

1、扎实推进城市治理工作。按照我区《2016年城市治理百日行动实施方案》要求，以治污减霾、精细化管理和城市安全3个方面14项重点工作为任务，督促指导34家参与城市治理的部门和单位紧盯目标任务，细化落实工作措施，积极建立长效机制，着力提升城市精细化管理水平。

2、全面落实网格化管理。全区40家单位全面启动网格化管理工作，在城市管理先行先试的基础上，将公共服务、公共安全等更多事项入网进格，切实发挥“一格多员、一员多能”网格化管理队伍作用。依托1个区级平台和9个街道二级平台，整合多部门数字化管理资源，建立大数据库，加快城市管理向智慧化升级。

3、抓好靓丽街区建设。按照构建城市特色风貌的要求，围绕经济业态，突出主题特色，按照1个街办打造1条的标准再打造9条靓丽街区，抓点示范，以点带面，提升老旧街区的环境面貌。

4、积极推进城市管理服务标准化试点工作，建立以城市管理、社会管理和公共服务为主要内容的城市管理服务标准体系，确保顺利通过省上中期评估，为最终通过国家标准化委员会的考核验收做好准备。

5、做好对区级各部门、各单位和各街道办事处城市管理工作的指挥协调和监督考核工作。

6、抓好环境保护、社会治安综合治理、信访等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

二、预算单位基本情况

我单位预算单位1个，编制数为23人，实有在册人数为19人，资产总额1738.98万元。

（一）西安市莲湖区城市管理局指挥中心2016年支出预算表

（二）西安市莲湖区城市管理局指挥中心2016年度

“三公”经费预算表

                                                                           单位：万元