部门预算概况
（一）主要职责
1.贯彻执行国家、省、市关于城市管理、开展爱国卫生运动和创建国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市和全国文明城市工作的法律法规、方针政策。
2.负责拟订辖区内城市管理监督指挥的中长期规划、开展爱国卫生运动和“四城联创”工作规划和实施方案，并组织实施；负责协调有关部门及行业管理机构做好城市管理工作。
3.根据区爱国卫生运动委员会和区“四城联创”工作领导小组的决议，负责督促、协调“四城联创”的达标和〔爱国卫生工作条例〕的贯彻落实工作。
4.负责城市管理信息化网络建设、运行和维护；负责受理公众、媒体对城市管理的投诉及咨询。
5.负责对全区城市管理的即时监控，整理、分析各类城市管理信息并对发现的问题进行全程指挥、协调和督办。
6.拟订城市管理监督与评价的方法，负责城市管理评价考核。
7.负责全区爱国卫生运动和“四城联创”的指导、组织、实施工作；组织开展城市除“四害”和杀灭病媒生物的活动。
8.负责省、市、区综合考核和专业考核相关指标的日常监测、统计、报送，全面完成考核任务。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）2014年度部门主要工作任务及目标
1.紧紧抓住省市共建大西安的有利时机，以城市精细化管理工作为抓手，通过积极创新社会管理机制，不断更新管理理念，提高管理水平，细化落实管理措施，全面提升城市精细化管理水平。
2.深入实施爱卫工作，巩固深化创卫、创模、创园、创文的创建成果，及早发现问题，及时协调解决，为三个莲湖的建设提供良好的城市环境。
3.在完成区数字化城管平台改造提升的基础上，加大与市级相关部门的协调力度，进一步完善四位一体的运行机制，为建立市区对接、信息共享、反馈及时、处理迅速的数字化管理网络奠定坚实基础。
4.做好市四城联创办对我区四城联创工作考评的各项准备工作
5.做好对区级各部门、各单位和各街道办事处城市管理工作的考核工作。
6.抓好本单位的人口和计划生育、环境保护、社会治安综合治理、信访等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。
（三）部门所属基层预算单位情况
我单位预算单位1个，编制数23人，实有在职干部16人，资产总额1537.77万元。
（四）部门预算收支编制的相关依据及测算分析情况
1．预算收支编制的相关依据
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》（莲财发〔2013〕28号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则编制。
2．预算收支分析情况
（1）基本支出：包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。
———工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。
———商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。
（2）项目支出：主要用于全区四城联创工作、迎接国家、省、市、区检查、城市精细化管理工作及奖励、数字化平台网络信息、城市标准化试点提升工作、城市管理工作紧急突发事件应急处置、城管监督员工资及社保、爱国卫生运动工作的开展、购置病媒生物药械等项目支出。
部门支出预算表（见附表）
西安市莲湖区城市管理监督指挥中心2014年支出预算表
单位：万元
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合计 |
其 中 |
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一般预算财政拨款数 |
政府性基金安排数 |
事业收入 安排数 |
事业单位经营 收入安排数 |
其他收入 安排数 |
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支出合计 |
842.97 |
842.97 |
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一、工资福利支出 |
105.14 |
105.14 |
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|
二、商品和服务支出 |
21.59 |
21.59 |
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三、对个人和家庭的补助 |
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四、项目支出 |
716.24 |
716.24 |
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“三公”经费预算表
单单位：万元
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行费 |
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小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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29 |
0 |
6 |
23 |
23 |
0 |
陕公网安备 61010402000072号