西安市莲湖区市容园林局2013年部门预算

　　按照《2013年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将莲湖区市容园林局2013年部门预算内容说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　莲湖区市容园林局是负责全区市容环境卫生、园林绿化工作的政府职能部门。

　　1.贯彻执行市容环境卫生、园林绿化方面的法律法规和方针政策，起草规范性文件，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。

　　2.拟订市容环卫和园林绿化工作的标准、规范、规程及管理制度，并组织实施。

　　3.负责市容环境卫生管理工作，负责对道路清扫保洁、生产生活垃圾收集与清运、公厕管理的指导监督，负责建筑垃圾清运的管理，负责非机动车停放站的规划和设置。

　　4.负责园林绿化工作，负责行道树、绿篱、绿地小广场的日常管护，负责对区属公园和苗圃的管理。

　　5.拟订公卫设施和绿化项目建设规划，负责工程建设，协调相关部门对工程质量进行验收。

　　6.负责对砍伐、移栽树木的审批；负责城市生活垃圾、建筑垃圾的行政管理工作。

　　7.负责市容环卫和园林绿化法规政策的宣传教育工作，组织开展全民性卫生大扫除和市容大整治活动，组织开展群众性绿化和全民义务植树活动。

　　8.组织重要节日和重大活动期间市容环境卫生和绿化的保障工作。

　　9.负责对全区环卫工作日常检查和业务考评。

　　10.负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

　　11.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2013年度主要工作任务及目标

　　2013年目标任务：坚持以党的十八大精神为指导，牢固树立“大城管、大提升、标准化、长效化”的管理理念，狠抓以标准化管理为主线的精细化管理各项工作，改善硬件条件，创新工作机制，强化责任落实，以门前“三包”责任制，建筑垃圾清运监管，城中村市容环境卫生整治和缓堵保畅为工作重点，把市容环卫标准化管理提高到一个新水平，全面打造城市精细化管理科学发展升级版，为广大市民群众营造一个干净、整洁、靓丽的市容环境。重点抓好以下几方面的工作：

　　1.持续推进标准化管理。加强背街小巷和断档时段的清扫保洁，坚持道路冲洒水和灰带治理，加大“野广告”清理力度；完善环卫基础设施，重点对使用6年以上的垃圾压缩站进行提升改造，对8年以上的公厕进行整修改造；抓好建筑工地整治和渣土车辆管理工作。

　　2.全面落实精细化管理的各项目标任务。按时限全面完成全区道路果皮箱的设置工作，达到充足实用、统一美观的效果。对全区洗扫车、洒水车安装GPS定位系统进行实时监督管理，定期开展大冲洗活动。对辖区各类绿地、绿化带实行全天候保洁。

　　3.强化门前“三包”责任制。把门前“三包”与缓堵保畅相结合，加大人行道乱停乱放的整治力度；把门前“三包”与治污减霾工作相结合，每周集中一天时间开展道路、门前、立面大冲洗活动；把门前“三包”与群众路线教育相结合，发挥沿街单位、门店参与城市管理的积极性。

　　4.狠抓市容环卫日常管理工作。坚持领导带队检查、节假日巡查制度，逐步建立街道领导现场办公，解决辖区管理脏乱差问题的工作制度。深化周检查、月评比、季考核，上下衔接、跟踪问效的管理机制。

　　5.做好园林绿化工作。完成道路、广场、公园栽植大树400株；建设绿地休闲广场10个；打造辖区垂直绿化和屋顶绿化2.5万平方米；完成西市南街、杏园路、文景南路等8条新修道路绿化；建设西点铁路线生态林带7000平方米。

　　（三）莲湖区市容园林局及所属基层预算单位情况

　　西安市莲湖区市容园林局组成单位为西安市莲湖区市容园林局机关、西安市莲湖区环卫车队、西安市莲湖区北大街道路保洁所、西安市莲湖区西大街道路保洁所、西安市莲湖区生产生活垃圾管理所、西安市建筑垃圾管理所、西安市莲湖区公厕管理所、西安市莲湖区绿化队、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区太液池苗圃、西安市莲湖区儿童科技园艺馆。

　　1、单位性质：西安市莲湖区市容园林局机关属全额拨款行政单位。

　　西安市莲湖区环卫车队、西安市莲湖区北大街道路保洁所、西安市莲湖区西大街道路保洁所、西安市莲湖区生产生活垃圾管理所、西安市建筑垃圾管理所、西安市莲湖区公厕管理所、西安市莲湖区绿化队、西安市莲湖区儿童公园、西安市莲湖区土门街心公园、西安市莲湖区劳动公园、西安市莲湖区太液池苗圃均属全额拨款事业单位。

　　西安市莲湖区儿童科技园艺馆为自收自支事业单位。

　　2、人员情况其中：

　　2012年年末编制人数405名，实有在职人员345名，离退休人员232名。

　　3、资产情况

　　截止2012年年末西安市莲湖区市容园林局及所属基层单位资产总额为13560.07万元。

　　4、经费管理方式

　　西安市莲湖区儿童科技园艺馆为自收自支事业单位，西安市莲湖区市容园林局及其他所属基层单位经费管理方式均为全额预算拨款单位。

　　（四）预算编制的依据与测算分析

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2013年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

　　二、部门支出预算（见附表）