目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
（1）、负责对西大街、北大街、西华门大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
（2）、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
（3）、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
（4）、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
（5）、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
（6）、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
（7）、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
（8）、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。
（9）协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。
（10）、完成区政府交办的其他工作。
2.机构设置：
西安市西大街综合管理委员会办公室共设置3个科室，分别是行政部、商业规划与服务部、综合管理部。2016年，西大街执法中队及西大街保洁所划归办公室管理。
二、2020年度部门工作任务
1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。
2、积极策划做好“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。
3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。
4、做好2017年服务业专项资金申报项目的包装工作。
5、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。
6、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。
7、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。
8、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。
9、做好辖区区域化党建工作。
10、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。
11、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 西安市西大街综合管理委员会办公室本级（机关） |
2 | 西安市莲湖区西大街道路保洁所 |
四、部门人员情况说明
人员情况：2019年底年末西安市西大街综合管理委员会办公室本级编制30人，实有人员22人。西安市莲湖区西大街道路保洁所编制16人，实有人员16人。西安市莲湖区西大街道路保洁所退休人员58人。
第二部分收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2372.53万元，其中一般公共预算拨款收入2372.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加16.06万元，主要原因是保洁员工资增加；2020年本部门预算支出2372.53万元，其中一般公共预算拨款支出2372.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年增加16.06万元，主要原因是保洁员工资增加。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入2372.53万元，其中一般公共预算拨款收入2372.53万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加16.06万元，主要原因是保洁员工资增加；2020年本部门财政拨款支出2372.53万元，其中一般公共预算拨款支出2372.53万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加16.06万元，主要原因是保洁员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2372.53万元，较上年增加16.06万元，主要原因是保洁员工资增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出2372.53万元，其中：
（1）行政运行（2010201）7.36万元，较上年增加0.64万元，原因是人员增加；
（2）行政运行（2010301）224.1万元，较上年增加27.17万元，原因是人员增加；
（3）一般行政管理事务（2010302）261.6万元，较上年减少175万元，原因是2019年预算中包含西大街商圈提升改造费用，2020年没有该项目，历史街区宣传改造费用经费压缩；
（4）行政事业单位离退休（2080501）12.27万元，较上年减少6.23万元，原因是退休人员取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2020年退休费本单位发放费用减少；
（5）城乡社区环境卫生（2120501）1867.2万元，较上年增加169.47万元，原因是保洁员人员工资增加；
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2372.53万元，其中：
工资福利支出（301）352.73万元，较上年减少1460.08万元，原因是2019年其他工资福利支出包含项目经费支出；
商品和服务支出（302）2007.53万元，较上年增加1683.66万元，原因是2020年将保洁员工资做在劳务费，2019年做在其他工资福利支出；
对个人和家庭的补助支出（303）12.27万元，较上年减少6.23万元，原因是退休人员取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2020年退休费本单位发放费用减少；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2020年本部门当年一般公共预算支出2372.53万元，其中：
机关工资福利支出（501）209.72万元，较上年减少1477.16万元，原因是2019年其他工资福利支出包含项目经费支出；
机关商品和服务支出（502）2004.93万元，较上年增加1683.31万元，原因是2020年将保洁员工资做在劳务费，2019年做在其他工资福利支出；
对事业单位经常性补助（505）145.6万元，较上年增加17.41万元，原因是职工工资增加；
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2019年和2020年，本部门无“三公”经费预算”。
2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.19万元，较上年增加0.19万元（100%），增加的主要原因是需要召开西北大街招商引资会议。2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.5万元，较上年减少1.33万元（72.68%），增加的主要原因是减少培训费用。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共1690.39万元，其中政府采购服务类预算1690.39万元。（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2372.52万元,当年政府性基金预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排24.33万元，较上年增加1.54万元，主要原因是办公成本增加，造成办公经费增加。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.基本支出：指行政事业事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费俩部分。
3.项目支出：指行政事业事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
陕公网安备 61010402000072号