2016年西大街管委会办公室决算公开

　一、部门概况

　　（一）部门主要职责、机构设置。

　　1、负责对西大街（含北院门一条街、化觉巷古玩街）、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。

　　2、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。

　　3、协调做好辖区内有关行政单位的搬迁工作。

　　4、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。

　　5、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。

　　6、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。

　　7、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。

　　8、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。

　　9、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。

10、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。

11、完成市区政府交办的其他工作。

内设机构4个科室：行政部、商业规划部、综合管理部、执法中队编制30人，实有23人：基层单位西大街道路保洁所编制16人，实有16人。

　　（二）2016年度部门主要工作任务及目标。

　　1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。

　　2、积极策划做好“东西都经贸洽谈会”、“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。

　　3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。

　　4、做好2016年服务业专项资金申报项目的包装工作。

　　5、进一步发挥西安回坊文化旅游餐饮管理服务有限公司、北院门风情街咨询投诉服务中心作用，推进街区经济秩序规范化管理。

　　6、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。

　　7、以共建“丝绸之路经济带”为契机，稳步推进历史文化街区有机更新，提升古典商业街等特色街区影响力，大力发展庭院经济。

　　8、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。

　　9、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。

　　10、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。

　　11、做好辖区区域化党建工作。

　　12、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。

13、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。

　　（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1.部门所属基层预算单位名称:西大街管委会办公室组成单位为西大街管委会办公室机关、西安市莲湖区西大街道路保洁所。

2.单位性质：西大街管委会办公室机关属参公事业单位，西安市莲湖区西大街道路保洁所属全额拨款事业单位。

3.经费管理方式：西大街管委会办公室及其所属基层单位西安市莲湖区西大街道路保洁所经费管理方式均为全额预算拨款单位。

4.人员情况：2016年年末编制人数46名，实有在职人员39名。

　　5.资产情况：截止2016年年末西大街管委会办公室及其所属基层单位西安市莲湖区西大街道路保洁所资产总额为500.14万元。

二、部门决算公开信息表

（一）西大街管委会2016年度收入支出决算总表

　　（二）西大街管委会2016年度部门决算收入总表

　　（三）西大街管委会2016年度部门决算支出总表

　　（四）西大街管委会2016年度财政拨款收入支出决算总表

　　（五）西大街管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　（六）西大街管委会2016年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

　　（七）西大街管委会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（八）西大街管委会2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

　　（九）西大街管委会2016年度部门决算政府性基金收支总表（空表没有发生政府性基金收支业务）

　　（十）西大街管委会2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（空表没有发生政府性基金收支业务）

　　（十一）西大街管委会2016年度政府采购情况表

　　（十二）西大街管委会2016年度部门机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2016年度收入支出决算总体情况

　　1．收入总计1453.43万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入1238.11万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入215.32万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其他收入其中西大街管委会57.89万元，为财政奖励资金；西大街道路保洁所其他收入157.43万元，为原市容园林局及西大街管委会拨款

　　（3）上年结转和结余134.41万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

　　2．支出总计1505.86万元，包括：

　　（1）基本支出754.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出263.73万元，对个人和家庭的补助支出1.42万元，商品和服务支出489.46万元。

　　（2）项目支出751.25万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出项目739.99万元，其他资本性支出11.26万元。

　　（3）年末结转和结余81.98万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度一般公共预算财政拨款支出1290.54万元，其中：基本支出696.71万元，项目支出593.83万元。

　　2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出409.72万元。其中：基本支出100.51万元，项目支出439.32万元。

　　（2）城乡社区环境卫生支出880.82万元。其中：基本支出596.2万元，项目支出284.62万元。