根据《西安市莲湖2016年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将西安市西大街综合管理委员会办公室2016年部门预算内容说明如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责。
1、负责对西大街（含北院门一条街、化觉巷古玩街）、北大街等相关街区的管理、监督和协调工作。
2、负责辖区内商贸业发展规划以及相关政策的研究制定和组织实施；负责对区域内商业网点规划布局进行初审，协调做好区域内商业业态布局调整。
3、协调做好辖区内有关行政单位的搬迁工作。
4、负责辖区内沿线项目招商引资的组织、策划、宣传和推介，为企业提供政策咨询服务；协调驻地企业与周边单位和居民小区的关系，进一步改善投资环境；负责投资项目的落实。
5、会同有关部门做好辖区内的户外广告、门头牌匾设置等事项；协调配合市、区有关部门做好辖区内的道路施工建设、建筑立面整治、公共设施的维护等工作。
6、按照《西安市关于加强城市管理工作的若干规定（暂行）》，对辖区内的公共事务进行日常管理，对违反城市管理规定的行为进行劝阻和处理。
7、加强辖区内的综合执法管理和市容园林工作。
8、负责辖区商贸企业的协调与服务工作，实现“一个窗口”的服务机制。
9、接受市、区相关职能部门的业务指导，配合协调公安、交警等部门做好辖区公共安全和维护稳定工作。
10、协调有关部门做好辖区工程建设遗留问题的处置工作。
11、完成市区政府交办的其他工作。
（二）2016年度部门主要工作任务及目标。
1、做好辖区空闲楼宇、老字号商铺、历史文化街区等资料的收集整理工作及辖区商贸企业限上零售额的统计工作。
2、积极策划做好“东西都经贸洽谈会”、“旅游推介会”、“美食节”、“西大街年货购物节”等活动，并做好辖区内剩余楼宇的招商工作。
3、深化与国内各省市地区的合作关系，进一步提高街区知名度和吸引力。
4、做好2016年服务业专项资金申报项目的包装工作。
5、进一步发挥西安回坊文化旅游餐饮管理服务有限公司、北院门风情街咨询投诉服务中心作用，推进街区经济秩序规范化管理。
6、指导西大街商会做好商圈各项服务工作，促进商圈凝聚力。
7、以共建“丝绸之路经济带”为契机，稳步推进历史文化街区有机更新，提升古典商业街等特色街区影响力，大力发展庭院经济。
8、联合区级各职能部门做好钟鼓楼广场、西大街、北大街等重点区域的环境秩序整治工作，及重大活动的保障工作。
9、配合市、区相关职能加强对沿街仿唐建筑群的保护，动员、督促沿街各商户严格落实“门前三包”责任制，做好各自外立面维修、维护工作。
10、配合相关部门做好辖区商户门头匾设置、户外宣传活动审批工作。
11、做好辖区区域化党建工作。
12、严密组织，扎实开展人大、政协建议、提案的办理工作。
13、抓好管委会的人口和计划生育、环境保护、社会治安、四城联创等工作，顺利完成区委、区政府交办的其他各项工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
西大街管委会办公室独立编制数为一个，属参公事业单位，经费管理方式为财政预算内全额拨款，实行事业单位会计制度。2015年底我单位正式人员编制数为10人，实有9人。长期临聘人员85人。截至2015年底，资产总额为1266753.09元。
二、部门收入支出决算表（见附表）
2016年度收支预算总表
单位：万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
325.18 |
一、一般公共服务支出 |
325.18 |
一、基本支出 |
78.30 |
二、非税收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
67.20 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
11.10 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
246.88 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
||
八、社会保障和就业支出 |
78.30 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
||
九、社会保险基金支出 |
67.20 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
十、医疗卫生与计划生育支出 |
11.10 |
转移性支出 |
0.00 |
||
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
||
十二、城乡社区支出 |
246.88 |
基本建设支出 |
0.00 |
||
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
十四、交通运输支出 |
78.30 |
其他支出 |
0.00 |
||
十五、资源勘探信息等支出 |
67.20 |
||||
十六、商业服务业等支出 |
11.10 |
||||
十七、金融支出 |
0.00 |
||||
十八、援助其他地区支出 |
246.88 |
||||
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||||
二十、住房保障支出 |
78.30 |
||||
二十一、粮油物资储备支出 |
67.20 |
||||
二十二、国有资本经营预算支出 |
11.10 |
||||
二十二、预备费 |
0.00 |
||||
二十三、其他支出 |
246.88 |
||||
二十四、转移性支出 |
0.00 |
||||
二十五、债务还本支出 |
78.30 |
||||
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
||||
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
||||
本年收入合计 |
325.18 |
功能科目合计 |
325.18 |
经济科目合计 |
325.18 |
2016年度支出预算表（按功能科目）
单位：万元
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
** |
** |
** |
合计 |
325.18 |
78.30 |
246.88 |
201 |
一般公共服务支出 |
325.18 |
78.30 |
246.88 |
||
201 |
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
325.18 |
78.30 |
246.88 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
78.30 |
78.30 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
246.88 |
246.88 |
|
2016年度支出预算表（按经济科目）
单位：万元
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码（类） |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
合计 |
325.18 |
78.30 |
246.88 |
|
301 |
工资福利支出 |
67.20 |
67.20 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
29.36 |
29.36 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
26.74 |
26.74 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
3.24 |
3.24 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出（2016） |
5.72 |
5.72 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
57.98 |
11.10 |
46.88 |
30201 |
办公费 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
30230 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
46.88 |
0.00 |
46.88 |
30233 |
职工教育经费 |
0.44 |
0.44 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
399 |
其他支出（类） |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
39999 |
其他支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
2016年度“三公”经费预算表
单位：万元
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数（含基本经费和项目经费）。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |
|||||
陕公网安备 61010402000072号