西安市莲湖区枣园街道办事处2019年度部门决算公开说明

西安市莲湖区枣园街道办事处2019年度部门决算

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

    （一）主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，开展科普活动。

8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9.负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好低保等社会保障工作。

11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

13.做好统计工作。

14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

16.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、综治办公室、档案室、经济发展科、纪工委办公室、统计站、社会事务科、劳动保障所、建设改造提升科、卫生和计划生育办公室、城市管理服务站、司法所（法律服务所）、综合管理服务站、治污减霾办公室、环卫所、执法中队、文化事业服务站。 

二、2019年度部门工作完成情况

（一）发展报表

一是强化管理稳财税。截至目前，税收收入完成13535万元，是年任务的87.32%。综合治税完成270万元，是年任务的87.1%；新增采集户30570户，较年任务超出1570户。固定资产投资完成13.45亿元，是年任务的53.8%。规上工业总产值完成54.75亿元，是年任务的83.6%。限上批零企业销售额增速9.2%，较目标增速低7.8个百分点。限上住餐企业营业额增速-7.9%，较目标增速低27.9个百分点。规上服务业营业收入增速（交通运输仓储邮政）13.4%，较目标增速低6.6个百分点。规上文化企业营业收入增速13.7%，较目标增速低2.3个百分点。二是服务项目稳推进。建立项目帮办制，抓进度、促投资、深挖潜，“一访二联三服务”暖商行动召开项目现场办公会36次，积极协调解决项目问题12个，状元府邸、优步花园等9个重点项目完成投资11.5亿元，为年任务的105%。三是招商引资见成效。开展招商推介活动30余次，新增招商项目6个，引进法人企业、产业项目近20家，完成招商面积2.3万平方米，引进总投资500万元以上的产业项目5个。内资完成5.54亿元，是年任务的111%。

（二）生态报表

1.铁腕治霾工作。开展治污减霾宣传活动20余次，发放宣传品1500余份。396家餐饮油烟净化器安装率100%。22处建筑工地严格落实“六个100%”和“七个到位”工作要求。“散乱污”企业台账共计34家，其中清理取缔26家，完成提升改造8家。生态环境部强化监督反馈涉及街办22个问题全部整改到位。

2.城市治理工作。落实“三长制”责任，各级路长通过信息平台和手机终端受理案件1513件，处理1502件，处理率99%以上。拆除违建22处，23238平方米。积极开展垃圾分类示范宣传工作，打造条件成熟的万科金色悦城、恒大翡翠华庭、馥桂园朗苑等小区为示范垃圾分类引领小区。完成街道办事处屋顶绿化工程，栽植灌木5061株，草坪130平米。更新“门前三包”责任书，签订率100%。“五位一体”智慧网格平台受理案件22513件，处理案件21876案件，处理率95%以上。

（三）民生报表

一是社区建设稳步推进。完成唐都花园、利君西、远东西社区的硬件提升改造。完成金家堡社区养老服务示范站建设，已投入运营。加强社区人、财、物管理，规范请销假制度、经费申请程序、固定资产登记，完善《社区主任例会制度》，以会代训，强化作风纪律，提高业务能力和服务水平。二是社会保障体系健全完备。截止目前，小额担保贷款完成任务680万的94%，11月底全面完成；新增就业已完成全年任务2588人；职介完成个人1200人、420家企业招聘。廉租房任务40个，已上报21个、审批13个、待审批8个。完成西贝贝幼儿园取缔任务。

（四）平安报表

一是大力推进“萤火虫”志愿者工作。开展“萤火虫”志愿者宣传活动6场，各社区萤火虫志愿者数量共计620人。二是做好重要时间节点的维稳保障。在全国“两会”、新中国成立70周年大庆期间等重要时间节点，加强对重点人、重点区域管控力度，实现零非访。三是全力化解地区重大矛盾纠纷。全面摸排地区各类矛盾纠纷，搭建平台，协调解决金家堡遗留、焦化厂拆迁等维权问题，实现重点人“零进京”。

（五)党建报表

强化政治抓机制，扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。组织开展集中学习26次，邀请专家授课2次，编发宣传信息50余条。班子成员带头践行“一线工作法”，用好调研“钥匙”，开展专题调研30余次，推动检视问题到位；机关党员干部调研50余次，调研单位46家，梳理解决问题40余条。坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，认真落实“三会一课”、民主评议党员、党务公开、党员发展和教育培训等制度；持续开展非公企业党组织“评星晋级，争创双强”活动，现有3星党组织1个，2星党组织2个，新建非公党组织4个，撤销不合格党支部6个。坚持例会、党工委会定期研究意识形态工作。坚持履行党风廉政建设主体责任，专题研究党风廉政工作7次；将党风廉政教育融入日常，开展廉政学习和警示教育28次，引导党员干部将廉洁理念内化于心外化于行，坚决遏制不正之风。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及所属1个下级单位：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制30人、事业编制80人；实有人员98人，其中行政34人、事业64人。单位管理的离退休人员31人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计5585.84万元，较上年增加 30.48万元，增加0.5%，主要原因是基本支出人员经费增加。

2、2019年度支出总计5585.84万元，较上年增加30.48万元，增加0.5%，主要原因是基本支出人员经费增加。

   二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计5585.84万元。其中:

（1）财政拨款收入5141.47万元，占总收入的92%，较上年减少 296.89万元，下降5%,包括：一般公共预算财政拨款5141.47万元，较上年减少 296.89万元，下降5%，主要原因是上年有结转结余，可本年继续使用；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0%，主要原因是无。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余444.27万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明情况

2019年本年支出合计5585.84万元。其中:

（1）基本支出1645.92万元，占总支出的29.47%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1438.37万元和公用经费207.56万元，较上年增加331.71万元，增长29.97%，主要原因是人员经费增加。

（2）项目支出3939.92万元，占总支出的70.53%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年减少64.42万元，下降1.6%，主要原因是项目经费减少。主要包括城乡环卫项目45.25万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入5468.84万元，较上年增加30.48万元，增长0.56%，主要原因是基本经费支出增加。

2、2019年度财政拨款支出5468.84万元，较上年增加30.48万元，增长0.56%，主要原因是基本经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出5468.84万元，占本年支出合

计的97.9%。与上年相比，财政拨款支出增加357.85万元，

增长7%，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为4043.63万元，支出决算为5468.84万元，完成年初预算的135.26%。按支出功能分类科目，其中:

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。

年初预算为669.39万元，支出决算为995.49万元，完成年初预算的148.7%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。较上年增加134.69万元，增长15.65%，主要原因是基本支出增加；

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为122.25万元，支出决算为601.45万元，完成年初预算的491.98%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。较上年增加352万元，增长141.11%，主要原因是基本支出增加；

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为469.33万元，支出决算为731.28万元，完成年初预算的155.81%。决算数大于预算数的主要原因是基层政权社区建设费用增加。较上年减少266.62万元，下降26.72%，主要原因是基层政权和社区建设支出减少；、

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为8.87万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员费用增加。较上年增加1.1万元，增加12.26%，主要原因是离休人员费用增加；

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障就业支出增加。较上年增加2.68万元，增加100%，主要原因是其他社会保障和就业支出增加；

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为57.82万元，支出决算为57.82万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数相比没有变化。较上年减少3.88万元，减少6.29%，主要原因是计划生育服务支出减少；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出增加。较上年增加24.91万元，增加632.23%，主要原因是行政单位医疗支出增加；

8、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放煤改洁费用。较上年增加66.38万元，增加104.6%，主要原因是发放煤改洁补贴费用增加；

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为273.62万元，支出决算为494.51万元，完成年初预算的180.73%。决算数大于预算数的主要原因是其他城乡社区管理事务支出增加。较上年增加261.56万元，增加112.28%，主要原因是其他城乡社区管理费用支出增加；

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2273.45万元，支出决算为2396.85万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是城乡社区环境卫生费用增加。较上年减少45.25万元，减少1.85%，主要原因是城乡社区环境卫生费用减少；

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是其他费用增加。较上年增加0万元，增加0%，主要原因是无；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1528.92万元，包括：人员经费支出1438.36万元和公用经费支出90.56万元。较上年增加422.26万元，增长38.16%，主要原因是人员经费增加。

人员经费1438.36万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资527.56万元，津贴补贴248.57万元，奖金494.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.95万元，职工基本医疗保险缴费29.2万元，公务员医疗补助缴费0.5万元，其他社会保障缴费56.44万元，医疗费2.83万元，离休费9.86万元，生活补助3.25万元。

公用经费90.56万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费46.42万元，咨询费5万元，水费1.87万元，电费2.65万元，邮电费4.3万元，培训费4.07万元，委托业务费6万元，工会经费14.75万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出0.5万元……。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是“三公”经费无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是支出无变动。

决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是支出无较大变动。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括行政运行3.56万元，其他城乡社会管理支出0.51万元。预算为4.07万元，支出决算为4.07万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无较大变动。

决算数较去年增加2.12万元，增加108.72%，主要原因是人员培训费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括无。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）     本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金3939.92万元，占一般公共预算项目支出总额的72.04%。组织对 2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金5585.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

保洁员项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数1506.06万元，执行数1506.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施保证辖区市容整洁卫生，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：保洁项目未制定保洁内部台账，归档，未对各个清扫区域卫生情况进行评分定级；未定期对保洁员进行培训。保洁水平有待提高。下一步改进措施：加强对专项资金的监督，及时与合作的保洁公司进行沟通，提高保洁效率，提升辖区卫生满意度。

大兴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数521.16万元，执行数521.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保证移交道路整洁卫生，保障大兴移交人员和保洁员日常生活工作，保证辖区居民生活环境良好，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：大兴移交道路保洁项目实施持续性不够，保洁服务外包以后，辖区整体环境卫生保持整洁干净，但是持续清洁度保持不够，整体清扫水平与区政府的要求，与辖区居民期望尚有一定差距。下一步改进措施：加大对明堂环卫保洁公司的监督力度，督促其对保洁员清扫状况的监督，加强现场巡查频率，扩大巡查覆盖面，要求在辖区道路整体清洁水平持续度上下功夫。

社区经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.5分。项目全年预算数731.28万元，执行数731.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：深入开展社区所承担的综合性文化服务中心建设、社区建设和居家养老等服务，2019年全年紧紧落实指标任务，突出重点工作，全力推进各项指标任务均衡推进。发现的问题及原因：开展各项活动还是局限于一些传统节日和形式，没有根据当前市区的新思路，新要求有针对性的举办系列活动，没有指导社区针对群众需求开展活动。下一步改进措施：广开言路，向社区居民征集对举办各项活动的意见和建议，主动开拓创新，不满足于常规的活动。

非税收入经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数336.94万元，执行数336.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：弥补了街办经费的不足，保证街办环卫所及时处理辖区城市生活垃圾，保持城市环境整洁，提升城市形象。发现的问题及原因：非税返还项目支出过程中无具体明确的目标，缺少相关可供落实的具体措施。下一步改进措施：街办要结合此次自评提出的问题，积极整改，要制定相关具体的可供落实的相关措施，细化项目支出类别，加强支出审核。

城管协管员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.21万元，执行数8.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实保障了保证城管协管员的待遇发放，以保证他们的生活水平。发现的问题及原因：无 下一步改进措施：无

（2019年度）

公厕经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数62.81万元，执行数62.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：辖区公厕正常运转，达到了预期效益。发现的问题及原因：资金使用不均衡。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

（2019年度）

公共文化服务体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数12万元，执行数12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为街办21个社区提供公共文化服务设施和资源，保障提升社区公共文化服务水平。发现的问题及原因：资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

（2019年度）

环卫集体工建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1.52万元，执行数1.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实保障了保证环卫集体工的待遇发放，以保证他们的生活水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2019年度）

机扫车、垃圾车运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数166.2万元，执行数166.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为机扫车和垃圾车提供运行经费，保障辖区垃圾及时清运及机械化清扫路面，保证辖区道路干净整洁。发现的问题及原因：资金使用不均衡。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请财政局拨付预算资金，保证预算资金及时落实到位。

（2019年度）

纪检干部工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数7万元，执行数7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：切实保障了3名纪检干部日常工作的开展。发现的问题及原因：项目实施中存在资金支出均衡性不足的问题，支付较为集中在四季度。下一步改进措施：我们将积极和财政局相关业务科室对接，及时申请资金，督促街办相关业务科室及时报账，保证项目资金按进度支出。

（2019年度）