西安市莲湖区枣园街道办2018年度区级部门决算公开

莲湖区枣园街道办

2018年度区级部门决算公开报表

2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

一、部门概况

（一）部门主要职责、机构设置。

部门主要职责:

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

　　2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

　　3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

　　4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

　　5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

　　6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。

　　7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

　　8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

　　9. 负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

　　10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。

　　11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时放映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

　　13.做好统计工作。

　　14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

　　15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

　　16.承办区委、区政府交办的其它工作。

　　机构设置：

　　本单位设置18个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

（二）2018年度主要工作任务及目标。

1.以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。

　　2.以丝绸之路经济带建设为契机，强化机遇意识，促进区域经济繁荣发展。

　　3.以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。

　　4.以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。

　　5.抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。

　　6.抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。

　　7.将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，推动社会化代征工作顺利开展。

　　8.以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。

　　9.以学习贯彻十八届三中全会精神为切入点，创新工作理念，打造特色亮点工作。

（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有2个，包括：

单位性质：枣园街道办事处机关为全额拨款的行政单位，枣园环卫所为全额拨款的事业单位。

经费管理方式：均为全额预算拨款单位。

部门人员情况说明：截止2018年底，本部门人员编制112人，其中行政编制34人、事业编制78人；实有人员99人，其中行政32人、事业67人。单位管理的离退休人员1人。

资产总额：为3039.06万元。

二、部门决算公开信息表

（一）2018年度决算收支总表

（二）2018年度部门决算收入总表

（三）2018年度部门决算支出总表

（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表

（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）

三、部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

1．收入总计5438.36万元,较上年增加1274.07万元，其中：

　　    （1）公共预算财政拨款收入5438.36万元，较上年增减1461.4万元,增减变化原因是项目拨款增加，导致项目经费增加。。　　

（2）政府性基金收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（3）事业收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（4）经营收入0万元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（5）其他收入0元，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（6）用事业基金弥补收支差额0元（事业单位填）。

（7）上年结转和结余116.99万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2．支出总计5110.99万元，较上年增加647.13万元。其中：

　　（1）基本支出1106.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少154.64万元，减少原因为节约开支。

（2）项目支出4004.33万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加801.76万元，增加原因是基层政权费用增加。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（４）对附属单位补助支出0元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增减0万元，增减变化原因无。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余444.36万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。。

2018年度一般公共预算财政拨款收入5438.36万元，其中：基本支出1106.65万元，项目支出4004.33万元，较上年增加937.2万元，增加是基层政权费用增加，导致项目经费增加。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5110.99万元万元，其中：基本支出1106.65万元，项目支出4004.33万元，较上年增加937.2万元，增加原因是基层政权费用增加，导致项目经费增加。

2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）

（1）一般公共服务支出1279.96万元，较上年增加56.14万元。其中：其中行政运行支出860.79万元，较上年增加42.82万元；增加原因是基层政权费用增加，导致项目经费增加。一般公共行政管理事务支出249.45万元，较上年减少156.4万元； 减少原因是节约开支，导致经费减少。

（2）教育支出0万元，较上年增减0万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）

2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1106.65万元，其中人员经费984.29万元，基本工资支出426.23万元,津贴补贴支出241.61万元,奖金支出236.33万元,伙食费补助支出63.13万元,住房公积金支出4.22万元,医疗费支出0.054万元,离休费支出8.76万元;医疗补助费支出3.93万元;公用经费122.35万元 ，其中办公费支出48.83万元,水费支出1.90万元,电费支出26.78万元,邮电费支出7.56万元,咨询费支出5万元,工会经费支出15.47万元,培训费支出1.95万元,公务用车支出5万元,其他交通费支出7.13万元,其他商品和服务支出2.70万元。

4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出总体情况和分项构成情况，比上年增减情况，分析增减原因。具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置运行情况及保有情况、公务接待国内公务接待的批次、人数、经费总额等。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，比上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支0万元。

3、公务用车购置及运行费支出5万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元，比上年决算无变化。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出5万元，比上年决算无变化。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

4、培训费支出决算情况

2018年培训费支出1.95万元，较上年无变化。

5、会议费支出决算情况

2018年会议费支出0万元，较上年无变化。

（四）政府采购支出情况。

   2018年本部门政府采购支出总额共69.8万元，其中政府采购货物类支出69.8万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出金额的0%。

 （五）重点项目预算的绩效评价情况（有则填，无则不填）。

本部门无重点项目预算。

（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

2018年机关运行费支出122.35万元，较上年增加6.95万元，较上年工作量增大,相应成本费用增加。

（七）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（九）专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

西安市莲湖区枣园街道办事处

2019年9月10日      

西安市莲湖区枣园街道办事处2018年决算公开附表.xls