西安市莲湖区枣园街道办2020年部门综合预算

西安市莲湖区枣园街道办2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

西安市莲湖区枣园街道办预算公开报表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，开展科普活动。

8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

9.负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好低保等社会保障工作。

11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

13.做好统计工作。

14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

16.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

　　本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、综治办公室、档案室、经济发展科、纪工委办公室、统计站、社会事务科、劳动保障所、建设改造提升科、卫生和计划生育办公室、城市管理服务站、司法所（法律服务所）、综合管理服务站、治污减霾办公室、环卫所、执法中队、文化事业服务站。

二、2020年度部门工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制34人、事业编制78人；实有人员99人，其中行政36人、事业63人。单位管理的离退休人员31人。涉及人员划转的部门，人员划转手续未办结的，仍在原部门单位进行说明。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入4154.53万元，其中一般公共预算拨款收入3899.23万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入255.3万元，2020年本部门预算收入较上年增加110.9万元，主要原因是城乡社区环境卫生经费增加；2020年本部门预算支出4154.53万元，其中一般公共预算拨款支出3899.23万元、上级补助支出255.3万元，政府性基金拨款支出0万元、2020年本部门预算支出较上年增加110.9万元，主要原因是城乡社区环境卫生经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入3899.23万元，其中一般公共预算拨款收入3899.23万元，政府性基金拨款收入0万元、2020年本部门财政拨款收入较上年减少144.4万元，主要原因是基层政权和社区建设经费减少；2020年本部门财政拨款支出3899.23万元，政府性基金拨款支出0万元、其中一般公共预算拨款支出3899.23万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少144.4万元，主要原因是基层政权和社区建设经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出3899.23万元，较上年减少144.4万元，主要原因是基层政权和社区建设经费减少。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出3899.23万元，其中：

（1）行政运行（2010301）740.71万元，较上年增加71.32万元，原因是人员经费支出增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）164.05万元，较上年增加41.8万元，原因是街道人员经费支出增加；

（3）基层政权和社区建设（2080208）202.00万元，较上年减少267.33万元，主要原因是社区经费减少；

（4）行政单位离退休（2080501）8.87万元，和上年比较没有变化；

（5）计划生育服务（2100717）62.37万元，较上年增加4.55万元，主要原因是享受独生子费人员增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）288.14万元，较上年增加14.52万元，主要原因是人员经费增加；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）2433.10万元，较上年增加159.65万元，主要原因是城市维护项目增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出3899.23万元，其中：

工资福利支出（301）987.60万元，较上年减少1614.12万元，原因是其他工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）2897.82万元，较上年增加1839.27万元，原因是劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）13.81万元，较上年减少64.89万元，原因是对其他个人和家庭的补助支出减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出3899.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）987.60万元，较上年减少1614.12万元，原因是其他工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）2897.82万元，较上年增加1839.27万元，原因是劳务费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）13.81万元，较上年减少64.89万元，原因是对其他个人和家庭的补助支出减少。

4.本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出”。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1.本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2.本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1.2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.95万元，较上年减少0.80万元（11%），减少的主要原因是培训费用减少。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年没有变化，没有变化的主要原因是不涉及；公务接待费0万元，较上年没有变化，没有变化的主要原因是不涉及；公务用车运行费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是公车改革，公车日常维护费用增加；公务用车购置费0万元，较上年没有变化，。

2.本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

1.截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2.本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1.2020年当年本部门政府采购预算共1691.35万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1691.35万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2.本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

1.2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4154.53万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2.本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

1.本部门当年机关运行经费预算安排683.72万元，较上年减少134.58万元，主要原因是城管执法工作经费减少。

2.本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。

4.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费三项经费。

第四部分  公开报表

报表详细情况见附件。

枣园.pdf