一、部门概况
(一)部门主要职责、机构设置。
部门主要职责:
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。
7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。
8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9. 负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。
11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时放映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13.做好统计工作。
14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16.承办区委、区政府交办的其它工作。
机构设置：
本单位设置18个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
1. 以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。
2. 以丝绸之路经济带建设为契机，强化机遇意识，促进区域经济繁荣发展。
3. 以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。
4. 以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。
5. 抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。
6. 抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。
7. 将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，推动社会化代征工作顺利开展。
8. 以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。
9. 以学习贯彻十八届三中全会精神为切入点，创新工作理念，打造特色亮点工作。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
本部门无下属二级预算单位
序号 |
单位名称 |
1 |
西安市莲湖区枣园街道办事处（机关） |
单位性质：枣园街道办事处机关为全额拨款的行政单位
枣园环卫所为全额拨款的事业单位
经费管理方式：西安市莲湖区枣园街道办事处均为全额预算拨款单位。
人员情况说明：截止2018年年末本部门人员编制112人，其中行政编制人数为34名，实有人数为32名；事业编制人数78名，年末实有人数67人。
资产总额为3039.06万元。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
（二）2018年度部门决算收入总表
（三）2018年度部门决算支出总表
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（空表原因为单位无政府性基金收入支出）
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（空表原因为单位无政府性基金收入支出）
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表（开支均为车辆运行费用）
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表（本年“三公”经费支出5万元，是2辆公务用车维护费用，较上年比较无变化。）
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1. 收入总计5438.36万元,较上年增加1274.07万元，其中：
（1） 公共预算财政拨款收入5438.36万元，较上年增加1461.4万元,本年增加原因是项目拨款增加，导致项目经费增加。
（2）无政府性基金收入支出。
（3）无事业收入。
（4）无经营收入。
（5）本年度无其他收入。
（6）本部门为行政单位，无事业基金弥补收支。
（7）上年结转和结余116.99万元,其他收入结余。为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计5110.99万元，较上年增加647.13万元。其中：
（1）基本支出1106.65万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,较上年减少154.64万元；减少原因为节约开支。
（2）项目支出4004.33万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加801.76万元，增加原因是基层政权费用增加。
（3）无经营支出。
（4）无附属单位补助支出。
（5）无结余分配。
（6）年末结转和结余444.36万元,其中非财政拨款结余116.99万元，上年滚存结余；财政拨款结余327.36万元，税返还等结余。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．2018年度一般公共预算财政拨款收入5438.36万元， 其中:基本支出1106.65万元，项目支出4004.33万元，较上年增减937.2万元，增加原因是基层政权费用增加，导致项目经费增加。
2018年度一般公共预算财政拨款支出5110.99万元，其中：基本支出1106.65万元，项目支出4004.33万元，较上年增加937.2万元，增加原因是基层政权费用增加，导致项目经费增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
(1)一般公共服务支出1279.96万元，较上年增加56.14万元。其中：其中行政运行支出860.79万元，较上年增加42.82万元；增加原因是基层政权费用增加，导致项目经费增加。一般公共行政管理事务支出249.45万元，较上年减少156.4万元； 减少原因是节约开支，导致经费减少。
(2)无教育支出。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）
2018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出1106.65万元，其中人员经费984.29万元，基本工资支出426.23万元,津贴补贴支出241.61万元,奖金支出236.33万元,伙食费补助支出63.13万元,住房公积金支出4.22万元,医疗费支出0.054万元,离休费支出8.76万元;医疗补助费支出3.93万元;公用经费122.35万元 ，其中办公费支出48.83万元,水费支出1.90万元,电费支出26.78万元,邮电费支出7.56万元,咨询费支出5万元,工会经费支出15.47万元,培训费支出1.95万元,公务用车支出5万元,其他交通费支出7.13万元,其他商品和服务支出2.70万元。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费全年共支出5万元，开支均为车辆运行维护费用，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0元，与上年决算无变化。
2、公务接待费全年共支出0元。
（1）国内公务接待支出0万元，与上年决算无变化。
（2）外事接待支出0万元，与上年决算无变化。
3、公务用车购置及运行费支出5万元。
（1）公务用车购置支出0万元，与上年决算无变化。
（2）公务用车运行维护费用共支出5万元，与上年决算无变化，2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共69.8万元，其中政府采购货物类支出69.8万元,无政府采购工程类支出、无政府采购服务类支出。
（五）重点项目预算的绩效评价情况
本部门无重点项目预算。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
2018年机关运行费支出122.35万元，较上年增加6.95万元，较上年工作量增大,相应成本费用增加。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（九）专业名词解释
1.三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。
2.机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员支出和商品服务支出。
4.项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会人员、社区专职人员、办公、社区党建及专项经费项目，计划生育服务费，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出，街办劳司、临聘人员、纪检干部工作经费、大兴城管移交人员及车辆经费等支出，城管执法中队办公及车辆经费支出，辖区城市治理及环境卫生整治支出。
西安市莲湖区枣园街道办
2019年9月10日
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号