一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
2.加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
3.根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
4.指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
5.负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
6.负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
7.组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，开展科普活动。
8.组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
9.负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
10.搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好低保等社会保障工作。
11.负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
12.加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
13.做好统计工作。
14.按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
15.加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
16.承办区委、区政府交办的其它工作。
（二）机构设置
本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、综治办公室、档案室、经济发展科、纪工委办公室、统计站、社会事务科、劳动保障所、建设改造提升科、卫生和计划生育办公室、城市管理服务站、司法所（法律服务所）、综合管理服务站、治污减霾办公室、环卫所、执法中队、文化事业服务站。
二、2019年年度部门工作任务
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算是本级预算单位。
西安市莲湖区枣园街道办事处组成单位为枣园街道办事处机关、枣园环卫所。
单位性质：枣园街道办事处机关为全额拨款的行政单位
枣园环卫所为全额拨款的事业单位
四、部门人员情况说明
截止2018年年底，我单位行政编制34人，事业编制人数78人；实有人数99人，其中行政32人，事业67人。单位管理的离退休人员1人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，我单位固定资产总额：1825.87万元。我单位共有车辆12辆，单价20万元以上的设备0台。2019年部门预算安排购置车辆0台，安排购置单价20万元以上的设备0台。
六、部门预算绩效目标说明
2019年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款4043.63万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收入支出预算总体情况
2019年本部门预算收入4043.63万元，其中一般公共预算拨款收入4043.63万元。2019年本部门预算收入较上年减少141.88万元，主要原因是取消了公务员误餐费支出、退休费由社保中心发放。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入4043.63万元，其中一般公共预算拨款收入4043.63万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少141.88万元，主要原因是取消了公务员误餐费支出、退休费由社保中心发放。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年本部门一般公共预算收入4043.63万元，较上年减少141.88万元，主要原因是取消了公务员误餐费支出、退休费由社保中心发放。
2.支出按功能科目分类的明细情况
本部门2019年一般公共预算支出4043.63万元，其中：
（1）行政运行（2010301）669.39万元，较上年减少10.98万元，主要原因是人员经费支出减少。
（2）一般行政管理事务（2010302）122.25万元，较上年减少22.87万元，主要原因是街道人员经费减少。
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）168.9万元，较上年增加10万元，主要原因是加强基层政权建设。
（4）基层政权和社区建设（2080208）469.33万元，较上年减少17.75万元，主要原因是社区人员五险一金减少。
（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）8.87万元，较上年减少0.1万元，主要原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少。
（6）计划生育服务（2100717）57.82万元，较上年减少3.88万元，主要原因是享受独生子费人员减少。
（7）其他城乡社区管理事务支出（2120199）273.62万元，较上年增加32.77万元，主要原因是人员经费增加。
（8）城乡社区环境卫生（2120501）2273.45万元，较上年减少129.07万元，主要原因是城市维护项目减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出4043.63万元，其中：
工资福利支出（301）2601.72万元，较上年增加1705.56万元，主要原因是取暖费提标、年度目标考核奖增加、补缴汇缴机关及环卫所在职人员基本养老保险及职业年金。
商品和服务支出（302）1058.55万元，较上年减少1625.47万元，主要原因是减少了其它商品服务支出费、维修（护）费、福利费。
对个人和家庭支出（303）78.7万元，较上年减少5.47万元，主要原因是退休人员生活补贴由社保发放。
其他支出（399）304.66万元，较上年减少216.5万元，主要原因是上年预算未安排。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是， 其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无出国出境费用；公务接待费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务接待费；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是公务车辆数未变，公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无公务用车购置费。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年度机关运行经费预算安排818.3万元，较上年减少34.49万元，主要原因是人员经费减少。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共1881.7万元，其中政府采购货物类预算32.7万元、政府采购服务类预算1849万元。
八、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的本年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3、项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出之外，财政预算专款安排的支出。
4、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费，车辆购置及运行费，公务接待费三项经费。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号