枣园街道2018年预算公开

   按照《2018年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将莲湖区枣园街道办事处部门预算内容说明如下：

　　一、部门主要职责

莲湖区枣园街道街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

本单位设置18个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。本年科室无增减变化。

　　宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

　　加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

　　根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

　　指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

　　负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

　　负责取缔、纠正在道路、公共场所违反设摊、堆物、占道等行为。

　　组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，以及开展科普活动。

　　组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

　　负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

　　搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾，社会救助，做好低保等社会保障工作。

　　负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

　　做好统计工作。

　　按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

　　加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

　　承办区委、区政府交办的其它工作。

　　二、2018年度主要工作任务及目标

　　1、以党的群众路线教育实践活动为抓手，推进作风转变，提升服务发展、服务群众的水平。

　　2、以丝绸之路经济带建设为契机，强化机遇意识，促进区域经济繁荣发展。

　　3、以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。

　　4、以促进民族团结进步为目标，强化民生服务，提高群众幸福指数。

　　5、抓好安全生产和食品安全工作，加强与公安、安监、消防、药监等部门的沟通配合，加大检查力度，统筹做好食品安全日常监督，确保不发生重大责任事故，保障群众生命财产安全。

　　6、抓好外来流动人口的管理服务，进一步健全流动人口“一人一册”的管理台账。

　　7、将社会化代征作为经济工作重点，积极主动争取税务、工商等职能部门的配合，推动社会化代征工作顺利开展。

　　8、以维稳七项机制为依托，深化社会管理创新，维护社会和谐稳定。

　　9、创新工作理念，打造特色亮点工作。

　　三、部门预算单位情况

　　西安市莲湖区枣园街道办事处组成单位为枣园街道办事处机关、枣园环卫所。

　　单位性质：枣园街道办事处机关为全额拨款的行政单位

　　枣园环卫所为全额拨款的事业单位

　　四、部门人员情况

　　2017年年末行政编制人数为34名，实有人数为32名；年末事业编制人数为78名，年末实有人数67人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年底，枣园街道办事处资产总额为2591.58万元。本部门所属预算单位共有车辆12辆，办公房屋面积为5818平方米。2018年部门预算安排购置车辆0辆。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1542.14万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年较2017年预算增加208.55万元，增长5.24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年我街道财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。故2018年较2017年预算增加208.55万元，增长5.24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年我街道一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。故2018年较2017年预算增加208.55万元，增长5.24%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　2．支出按功能科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算4185.51万元。其中，基本支出930.2万元，项目支出3255.31万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出984.39万元，其中基本支出680.37万元，项目支出304.02万元；社会保障和就业支出496.04万元，其中项目支出487.08万元；医疗卫生与计划生育支出61.7万元，其中项目支出61.7万元；城乡社区支出2643.37万元，其中基本支出240.85万元，项目支出2402.52万元。

　　2017年我街道一般公共预算3976.96万元。其中，基本支出1167.34万元，项目支出2809.62万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出1223.82万元，其中基本支出817.97万元，项目支出405.85万元；社会保障和就业支出956.67万元，其中项目支出956.67万元；医疗卫生与计划生育支出56.3万元，其中项目支出56.3万元；城乡社区支出1729.14万元，其中基本支出338.35万元，项目支出1390.79万元。

　　3．支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算4185.51万元。其中，基本支出930.2万元，项目支出3255.31万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出896.16万元，其中基本支出751.16万元，项目支出145万元；商品和服务支出2684.02万元，其中基本支出94.87万元，项目支出2589.15万元；对个人和家庭的补助84.17万元，其中基本支出84.17万元；其他支出521.16万元，其中项目支出521.16万元。

　　2017年我街道一般公共预算3976.96万元。其中，基本支出1167.35万元，项目支出2809.61万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出1032.93万元，其中基本支出1032.93万元；商品和服务支出2925.01万元，其中基本支出115.4万元，项目支出2809.61万元；对个人和家庭的补助19.02万元，其中基本支出19.02万元。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五） “三公”经费等预算情况

　　2018年，我街道“三公”经费预算安排6.95万元。其中公务用车运行维护费5万元，会议培训费1.95万元。2018年“三公”经费较上年减少1.05万元，其中会议培训费减少1.05万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的会议培训支出。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年我街道机关运行经费预算安排94.87万元。其中办公费10万元，印刷费1万元，水费3万元，电费9万元，维修（护）费2.8万元，会议费1.95万元，工会经费10.76万元，福利费6.31万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用42.55万元，其他商品和服务支出2.5万元。

　　（七）政府采购情况

2018年我街道政府采购预算共2157.52万元，其中政府采购服务类预算2157.52万元。

八、专业名词解释

1.三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

2.机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员支出和商品服务支出。

4.项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会人员、社区专职人员、办公、社区党建及专项经费项目，计划生育服务费，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出，街办劳司、临聘人员、纪检干部工作经费、大兴城管移交人员及车辆经费等支出，城管执法中队办公及车辆经费支出，辖区城市治理及环境卫生整治支出。 

西安市莲湖区枣园街道办事处

                              2018年2月28日

相关附件：

枣园.xls