按照《关于做好2017年度区级部门决算公开工作有关事宜的通知》文件精神，现将莲湖区土门街道办事处部门决算内容说明如下：
一、部门概况
（一）部门主要职责
宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。
加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。
根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。
指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。
负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，开展科普活动。
组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。
负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。
搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好低保等社会保障工作。
负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
做好统计工作。
按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
承办区委、区政府交办的其它工作。
本单位设置18个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。本年科室无增减变化。
（二）2017年度主要工作任务及目标
1、坚持项目带动战略，确保地区经济平稳较快发展。积极协调昆明路综合管廊（土门段）、昆明路快速路工程等施工单位按工程属地纳税，为完成全年目标任务打好基础。进一步加大中国农业银行陕西省分行金融信息中心、团结北路东侧棚改等前期项目的协调服务力度，确保项目早开工早见效。及时跟踪太和时代广场、土门国际购物中心等楼宇招商，包装地区棚户区改造项目，不断扩大地区土地招商的力度，打造土门地区招商引资新亮点。
2、提升生态治理工作，不断改善人居环境质量。不断完善“路长制”、“所长制”、“院长制”工作，确保“三大革命”持续推进。做好道路清扫保洁动态管理，提高道路清扫和绿化带、绿篱保洁水平。建立定期擦洗、维护和整治制度，保持公示栏、门头牌匾和居民院落整洁美观。推广节能减排技术，加强建筑工地扬尘污染治理，不打折扣，打赢治污减霾攻坚战。
3、加快发展社会事业，着力保障和改善民生。继续落实社区网格化服务硬件设施建设，加快社区基础数据信息建档入库，推进网格化管理服务全覆盖。发挥民情地图、低保联系卡、登记卡的作用，严格落实低保入户调查工作，确保对低保对象的精准识别。加大资金、人力、物力投入，不断完善社区综合性服务中心建设。不断完善城市治理各项机制，在加强集中整治的基础上，加大处罚力度。
4、加强和创新社会管理，全面提升群众安全感。严格落实维稳工作责任制，按照网格化的要求，完善应急机制，坚持分析研判制度，层层落实责任，及时处置各类突发事件，尤其是在“四村”拆迁方面，加强与土门管委会的对接和沟通协调，尽力化解合理诉求，对暂时不能化解的，积极实施稳控，确保将矛盾隐患和不稳定因素消灭在萌芽状态。严格落实安全生产责任制，严厉查处无证无照和证照不全从事生产、经营、建设的单位或企业，持续开展食品药品重点领域专项整治，确保食品药品安全。
5、提高党建科学化水平，强化政治保障作用。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，为“不忘初心，牢记使命主题教育的开展打好基础，用“五张报表”加强对科室、社区各项工作的考核，加强日常工作督导和阶段性检查和排名通报，确保各项工作规范化、制度化、常态化开展，切实加强城市基层党建引领社会治理创新。认真查处发生在群众身边的“微腐败”，维护群众切身利益，不断提高行政效能，全面打造莲湖铁军。
（三）土门街道办事处及所属基层决算单位情况
西安市莲湖区土门街道办事处组成单位为土门街道办事处机关、土门环卫所。无下属部门。
1、单位性质：土门街道办事处机关为全额拨款的行政单位
土门环卫所为全额拨款的事业单位
2、人员情况：
2017年年末行政编制人数为60名，实有人数为56名，年末事业编制人数为33名，年末实有人数33人。
3、资产情况
截止2017年年末西安市莲湖区土门街道办事处单位资产总额为1096.81万元。其中流动资产667.58万元，固定资产429.23万元（房屋70万元，车辆61.97万元，其他固定资产297.26万元）。
单位共有车辆7辆，较上年不变。其中一般公务用车6辆，特种专业技术用车1辆。2018年部门预算安排购置车辆0台；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
4、经费管理方式
西安市莲湖区土门街道办事处为全额预算拨款单位。
二、部门决算公开信息表（见附表）
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计3818.09万元,较上年增加1210.39万元。其中：
（1）公共预算财政拨款收入3759.19万元，较上年增加1151.49万元。主要原因是执法中队人员下放街办导致人员支出增加以及城市环境治理经费增加。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入58.90万元，较上年增加58.90万元。主要原因是垃圾清运费收入及城管罚没收入增加。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余131.68万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
2．支出总计3890.87万元，较上年增加1283.17万元。其中：
（1）基本支出1118.61万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。较上年增加463.86万元。增加原因主要是执法中队人员下放街办导致支出经费增加。
（2）项目支出2772.27万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。较上年增加819.32万元。增加原因主要是城市综合治理和环境卫生整治方面的支出加大。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年相同。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年相同。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余123.69万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3890.87万元，其中：基本支出1118.61万元，项目支出2772.27万元。较上年增加1283.17万元。增加原因主要是执法中队人员下放街办导致支出经费增加，以及城市综合治理和环境卫生整治方面的支出增加。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
（1）一般公共服务支出1329.73万元，较上年增加322.73万元。增加原因是执法中队人员及公用经费均有增加。其中：
行政运行支出792.25万元，一般行政管理事务支出314.69万元，其他政府办公厅机构事务支出222.79万元。
（2）社会保障和就业支出806.70万元，较上年增加84.02万元。主要原因是社区人员支出增加及日常办公经费支出增加。其中：
基层政权和社区建设支出806.70万元。
（3）医疗卫生与计划生育支出45万元，较上年增加29万元。增加主要原因是独子费发放增加。其中：
计划生育服务支出45万元。
（4）城乡社区支出1709.44万元，较上年增加847.80万元。增加主要原因是城市综合治理和环境卫生整治方面的支出加大。其中：
城乡社区环境卫生支出1383.08万元，其他城乡社区管理事务支出326.36万元。
（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本单位无此收支。
（四）专业名词解释
1.三公经费：是指因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费支出。
2.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（五）三公经费支出情况
本年三公经费支出2.41万元，其中公务用车维护费2.41万元，较上年减少0.39万元。减少原因为公务用车出行减少，厉行节约。
（六）政府采购情况
政府采购本年支出金额80.52万元，其中财政性资金支出80.52万元。较上年增加43万元，原因为固定资产更换及采购量增大。
（七）机关运行经费支出情况说明及增减变化原因
机关运行经费本年支出194.12万元，较上年增加51.66万元，增加主要原因是因为机关业务量增大导致运行经费增加。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号