西安市莲湖区土门街道办事处2018年部门预算

　　一、部门主要职责

　　宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法，并认真落实。

　　加强和改进党的领导，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，加强街道党的思想、组织、作风、制度建设，抓好社区党建和地区党建联席会工作，加强党的纪律检查工作。

　　根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区经济发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济。

　　指导社区居民委员会工作，负责人民调解工作。

　　负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。

　　负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。

　　组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动，开展科普活动。

　　组织开展拥军优属，进行国防动员和兵役工作。

　　负责计划生育管理工作，调解居民婚姻纠纷。

　　搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好低保等社会保障工作。

　　负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作；及时反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。

　　做好统计工作。

　　按照干部管理权限和程序，任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。

　　加强机关自身建设，教育机关工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。

　　承办区委、区政府交办的其它工作。

　　本单位设置18个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。本年科室无增减变化。

　　二、2018年年度部门工作任务

　　2018年街道总体任务是：全面贯彻党的十九大、十九届二中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断增强群众获得感、幸福感、安全感为总目标，把街道干部群众的思想统一到区委、区政府打造国际化大都市核心城区的发展目标上来，凝心聚力，真抓实干，以更加发奋有为的精神、更加强烈的干事创业意识、更加踏实的作风开展工作，以“五星级”服务员的标准，对标先进，补齐短板，努力实现“追赶超越”。

　　三、部门预算单位构成

　　西安市莲湖区土门街道办事处组成单位为土门街道办事处机关、土门环卫所。无下属部门。

　　单位性质：土门街道办事处机关为全额拨款的行政单位

　　土门环卫所为全额拨款的事业单位

　　四、部门人员情况说明

　　截止2017年底，本部门人员编制101人，其中行政编制60人、事业编制41人；实有人员89人，其中行政56人、事业33人。

　　五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1875.85万元。

　　七、2018年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况

　　2018年较2017年预算增加1126.22万元，增长46%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（二）财政拨款收支情况

　　2018年我街道财政拨款收入情况即为预算总体收入情况。故2018年较2017年预算增加1126.22万元，增长46%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　2018年我街道一般公共预算情况即为财政拨款收入情况。故2018年较2017年预算增加1126.22万元，增长46%。主要是因政策性原因造成人员工资和津补贴增加及政府采购类预算支出增加。

　　2．支出按功能科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算3568.21万元。其中，基本支出847.89万元，项目支出2720.32万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出959.17万元，其中基本支出611.4万元，项目支出347.77万元；社会保障和就业支出433.71万元，其中项目支出433.71万元；医疗卫生与计划生育支出63万元，其中项目支出63万元；城乡社区支出2112.34万元，其中基本支出236.49万元，项目支出1875.85万元。

　　2017年我街道一般公共预算2,441.99万元。其中，基本支出808.58万元，项目支出1,633.41万元。按照支出功能科目分类，一般公共服务支出596.97万元，其中基本支出464.48万元，项目支出132.48万元；社会保障和就业支出521.49万元，其中基本支出96万元，项目支出425.49万元；医疗卫生与计划生育支出45万元，其中项目支出45万元；城乡社区支出1,278.52万元，其中基本支出248.09万元，项目支出1030.42万元。

　　3．支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年我街道一般公共预算3568.21万元。其中，基本支出847.89万元，项目支出2720.32万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出2469.5万元，其中基本支出669.93万元，项目支出1799.57万元；商品和服务支出1001.97万元，其中基本支出81.22万元，项目支出920.76万元；对个人和家庭的补助96.74万元，其中基本支出96.74万元。

　　2017年我街道一般公共预算2,441.99万元。其中，基本支出808.58万元，项目支出1,633.41万元。按照支出经济科目分类，工资福利支出1448.06万元，其中基本支出632.47万元，项目支出815.58万元；商品和服务支出506.93万元，其中基本支出80.11万元，项目支出426.82万元；对个人和家庭的补助180.6万元，其中基本支出96万元，项目支出84.6万元；其他支出306.4万元，其中项目支出306.4万元。

　　（四）政府性基金预算支出情况

　　本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　（五）“三公”经费等预算情况

　　2018年，我街道“三公”经费预算安排6.68万元。其中公务用车运行维护费5万元，会议培训费1.68万元。2018年“三公”经费较上年减少1.26万元，其中会议培训费减少1.68万元。主要原因是厉行节约，减少不必要的会议培训支出。

　　（六）机关运行经费安排情况

　　2018年我街道机关运行经费预算安排1001.97万元。其中办公费12.52万元，印刷费1.5万元，水费2万元，电费3万元，邮电费0.4万元，维修（护）费2万元，会议费1万元，培训费0.68万元，劳务费1.5万元，工会经费9.56万元，福利费5.65万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用33.85万元，其他商品和服务支出923.32万元。

　　（八）政府采购情况

　　2018年我街道政府采购预算共1575.85万元，其中政府政府采购服务类预算1575.85万元。

　　八．专业名词解释

　　1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

　　西安市莲湖区土门街道办事处

　　2018年3月8日