按照《2016年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神,现将莲湖区土门街道办事处部门预算内容说明如下:
一、部门概况
[主要职责]
宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策,执行上级的决议、决定和命令。根据有关政策规定制定本地区具体实施办法,并认真落实。
加强和改进党的领导,发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,加强街道党的思想、组织、作风、制度建设,抓好社区党建和地区党建联席会工作,加强党的纪律检查工作。
根据市、区经济发展总体目标,结合本地区实际情况,制定本地区经济发展规划,发挥地区优势,因地制宜的发展街道经济。
指导社区居民委员会工作,负责人民调解工作。
负责街道的财政、科技、劳务、人防、综合治理、文教体育、民族宗教、卫生防疫、环境保护、城建绿化等项工作。
负责取缔、纠正在道路、公共场所违法设摊、堆物、占道等行为。
组织开展创建文明单位、文明街道、文明院落和“五好家庭”等群众性的精神文明建设创建活动,开展科普活动。
组织开展拥军优属,进行国防动员和兵役工作。
负责计划生育管理工作,调解居民婚姻纠纷。
搞好待业人员管理、劳动就业推荐,组织防灾救灾、社会救助,做好低保等社会保障工作。
负责地区人大代表的选举和政协委员的联络等工作;及时反映居民的意见和要求,处理群众来信来访。
加强和改进地区工会、共青团、妇联的工作。
做好统计工作。
按照干部管理权限和程序,任免、调配、考核和奖惩街道机关工作人员。
加强机关自身建设,教育机关工作人员忠于职守,勤政廉政,提高工作效率。
承办区委、区政府交办的其它工作。
(二)2016年度主要工作任务及目标
2016年,街道将全面贯彻落实党的十八大、十八届四中全会及区委十二届六次全会精神,紧贴党的群众路线教育实践活动这一主题,着力解决“四风”问题和群众反映的突出问题;抓好“四村”改造、团结南路拓宽改造两个项目,辐射带动周边城棚改工作,改善地区整体形象;依托西二环区域化党建、非公党建、社区党建标准化建设三个平台,提升街道党建工作水平;深化“N+5”工作法、“1+2”社区警务管理、流动人口和出租屋网格化管理、城市精细化管理四项机制,创新社会化管理及城市管理手段,提高辖区群众幸福指数,不断推进街道经济社会各项事业全面健康发展,在“丝绸之路经济带”建设中发挥积极作用,实现“莲湖率先发展,土门多做贡献”的奋斗目标。
一是抓好党的群众路线教育活动。以十八届三中全会精神为指导,以“为民务实清廉”为主题,不等、不拖、不靠,科学谋划,及早动手,提前制定实施方案,成立组织机构,在学习调研、征求意见、查摆问题、整改落实等方面出实招、求实效,抓好典型宣传、注重创新载体、强化检查监督,确保活动高质量起步、高标准推进。
二是发挥两大项目对地区经济的拉动作用。土门街道辖区是土门地区综合改造的核心区域,街道将充分发挥职能作用,把实施“四村”综合改造和团结南路拓宽改造,作为街道近几年项目建设的重心,积极与土门管委会等相关部门,尽快完成“四村”整村拆除和团结南路周边单位和居民的搬迁、房屋征收,启动项目建设,做好项目招商,强化项目管理服务和安全监管,带动地区各项经济指标平稳较快增长。充分发挥两大项目对地区棚户区改造的引领带动作用,进一步摸排、包装、宣传地区棚户区改造项目,推动棚户区改造工作向广度和深度发展。
三是不断强化城市基层组织建设工作。建立西二环党建联席会常任理事制度,积极开展区域共驻共建活动,成片推进区域内各类组织互联互动,引导区域内各类型党组织和党员发挥应有作用。积极探索推行社区办公场所建设标准化、社会服务标准化、日常工作运行机制标准化、公共管理标准化,使社区活动场所和服务设施更加完善,工作职责、运行机制更加规范。继续提高非公党组织的组建率和覆盖面,推广“四个有益于”主题实践活动经验做法,促进非公企业健康发展。
四是加大社会管理及城市精细化管理力度。大力推行以“网格化管理、组团式服务”为主要内容的社区“N+5”群众工作模式,织密社会管理服务网络,扩展延伸联系群众的途径和手段,实现矛盾纠纷排查调处的经常化、制度化、即时化。全面试行“以公安为主导,以单位为支撑,以社区为基础”的“1+2”社区警务管理模式,对社区治安问题“零容忍”,努力实现“零发案”目标。借鉴新桃园村和工农社区的成功经验,加强与社区、用工单位、物业、房东和有关部门的联系,及时掌握流动人口信息,帮助其解决生活、就业、医疗方面的困难,着力推进流动人口和出租屋网格化管理工作。从日常保洁、绿化带维护、落实门前“三包”、机动车有序停放、野广告清理等方面入手,多渠道、全方位推进城市精细化管理水平,进一步改善辖区环境面貌。
除此之外,街道还将持续抓好经济指标、项目建设、民生工程、信访维稳、治污减霾、缓堵保畅、安全生产、平安建设等日常工作,为实现“实力莲湖、品质莲湖、幸福莲湖,建设国际化大都市中心城区”的目标做出新的、更大的贡献。
(三)土门街办办事处及所属基层预算单位情况
西安市莲湖区土门街道办事处组成单位为土门街道办事处机关、土门环卫所。
1、单位性质:土门街道办事处机关为全额拨款的行政单位
土门环卫所为全额拨款的事业单位
2、人员情况:
2015年年末行政编制人数为58名,实有人数为49名,年末事业编制人数为22名,年末实有人数17人。
3、经费管理方式
西安市莲湖区土门街道办事处均为全额预算拨款单位。
二、部门支出预算(见附表)
2016年度收支预算总表 |
|||||
单位:土门街办 |
单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
一、财政拨款 |
1,424.99 |
一、一般公共服务支出 |
800.71 |
一、基本支出 |
517.66 |
二、非税收入 |
270.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
474.43 |
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
43.23 |
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
270.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
1,177.33 |
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
627.16 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
533.87 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
437.54 |
对个人和家庭的补助 |
16.30 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
16.30 |
转移性支出 |
0.00 |
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
|
|
十二、城乡社区支出 |
440.45 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
1,694.99 |
功能科目合计 |
1,694.99 |
经济科目合计 |
1,694.99 |
|
|
|
|
|
|
预算02表 |
2016年度支出预算表(按功能科目) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:土门街办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
1,694.99 |
517.66 |
1,177.33 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
800.71 |
409.05 |
391.66 |
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
800.71 |
409.05 |
391.66 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
409.05 |
409.05 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
121.66 |
121.66 |
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
270.00 |
270.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
437.54 |
437.54 |
|
208 |
02 |
民政管理事务 |
437.54 |
437.54 |
||
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
437.54 |
437.54 |
|
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
16.30 |
16.30 |
|
210 |
07 |
计划生育事物 |
16.30 |
16.30 |
||
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
16.30 |
16.30 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
440.45 |
108.60 |
331.84 |
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
108.60 |
108.60 |
||
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
108.60 |
108.60 |
|
212 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
331.84 |
331.84 |
||
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
331.84 |
331.84 |
2016年度支出预算表(按经济科目) |
||||
单位:土门街办 |
单位:万元 |
|||
科目编码 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码(类) |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
合计 |
1,694.99 |
517.66 |
1,177.33 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,101.59 |
474.43 |
627.16 |
30101 |
基本工资 |
213.41 |
213.41 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
143.82 |
143.82 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
12.02 |
12.02 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
17.64 |
17.64 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
47.56 |
47.56 |
0.00 |
30116 |
工资福利支出 |
627.16 |
0.00 |
627.16 |
30199 |
其他工资福利支出(2016) |
39.98 |
39.98 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
577.10 |
43.23 |
533.87 |
30201 |
办公费 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
533.87 |
0.00 |
533.87 |
30232 |
水电费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
30233 |
职工教育经费 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
1.47 |
1.47 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
30332 |
对个人和家庭的补助支出 |
16.30 |
0.00 |
16.30 |
2016年度“三公”经费预算表 |
|||||
单位:土门街办 |
单位:万元 |
||||
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
|||||
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |