西安市莲湖区青年路街道办事处2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，西安市莲湖区青年路街道办事处是区政府的派出机关，为正处级，依法在辖区内履行相应政府服务和管理职能。

（一）主要职责：

1、加强党的建设。2、统筹区域发展。3、组织公共服务。4、实施综合管理。5、组织综合执法。6、动员社会参与。7、领导基层自治。8、维护安全稳定。9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构：

本单位设置六办三中心一队，包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和平安建设办公室、区域发展办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、综合保障服务中心、综合执法队。

二、2020年度部门工作任务

（一）主动寻标找差距，全面达标提品质。一是大力推进招商引资，重点引进总部经济、互联网经济、高端酒店、文化教育、民宿休闲经济等产业，持续优化提升产业结构。二是狠抓项目建设各项工作的落实，以挖掘资源潜力、拓展地区经济发展空间为切入点，通过整合现有土地资源，实现地区经济产业化、规模化、集约化的跨越式发展。三是全力推进顺城巷棚户区改造、老旧小区改造，确保8月前完成顺城巷棚户区改造征收，老旧小区改造全年完成80%任务。

 (二) 立行立改抓落实，着力打造优生态。一是持续推进三长制落实，夯实责任，严格落实网格化管理制度。二是坚持做好走航道路大气监测平台颗粒物污染研判分析，不断提升空气质量。三是以迎接第十四届全运会为契机，全力抓好城市管理水平提升。

（三）聚焦民生痛难点，提高群众幸福感。一是进一步规范居家养老服务建设工作，提高辖区居民生活质量。二是统筹推进“六个圈”建设，提高便民服务水平。三是以应保尽保的原则，抓好最低生活保障工作。

（四）多措并举保平安，重抓生产稳信访。一是加强“萤火虫”志愿者队伍建设，提高服务管理水平。二是健全完善矛盾排查纠纷排查调处机制，落实“八包一”机制，实现全年零进京非访。三是加强宣传，高度重视安全生产，确保实现全年零事故。

（五）凝心聚力抓党建，持之以恒强作风。一是大力运用“三项机制”，不断优化干部队伍结构，充分调动全街道干部干事创业激情。二是抓好基层党组织建设，力争西北一路五化标杆创建成功，全力打造青二社区五化标杆创建工作。紧盯“万裕—倍格青年文化双创园”项目，全方位打造红色会客厅。三是加强党风廉政建设，加大群众身边不正之风和腐败问题的查处力度，持续推进作风建设。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区青年路街道办事处机关（含环卫所）预算，无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制56人、事业编制56人；实有人员80人，其中行政41人、事业39人。单位管理的离休人员2人，退休人员55人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入2568.21万元，其中一般公共预算拨款收入2568.21万元，2020年本部门预算收入较上年减少380万元，主要原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少；2020年本部门预算支出2568.21万元，其中一般公共预算拨款支出2568.21万元，2020年本部门预算支出较上年减少380万元，主要原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2568.21万元，其中一般公共预算拨款收入2568.21万元，2020年本部门财政拨款收入较上减少380万元，主要原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少；2020年本部门财政拨款支出2568.21万元，其中一般公共预算拨款支出2568.21万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加减少380万元，主要原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2568.21万元，较上年减少380万元，主要原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算支出减少；。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2568.21万元，其中：

（1）行政运行（2010301）651.40万元，较上年增加30.18万元，原因是人员经费预算增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）95.88万元，较上年减少211.87万元，原因是棚改工作经费预算减少；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0万元，较上年减少120万元，原因是弥补执法工作经费预算减少；

（4）基层政权和社区建设（2080208）356.45万元，较上年减少17万元，原因是社区人员减少相应人员经费预算减少；

（5）行政单位离退休（2080501）25.66万元，较上年增加3.53万元，原因是离休干部人员经费的增加。

（6）计划生育服务（2100717）41.02万元，较上年增加3.47万元，原因是辖区计生独子费领取人数的增加。

（7）城乡社区管理事务支出（2120199）202.02万元，较上年减少44万元，原因是环卫所退休人员增加，在职人员经费减少。

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1195.79万元，较上年减少23万元，原因是垃圾车运行经费预算减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出2568.21万元，其中：

工资福利支出（301）758.19万元，较上年减少7.81万元，原因是人员变动导致的人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）1774.45万元，较上年减少220.55万元，原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）35.57万元，较上年减少2.27万元，原因是离退休人员补助减少。

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出2568.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）758.19万元，较上年减少7.81万元，原因是人员变动导致的人员经费预算减少；

机关商品和服务支出（502）1774.45万元，较上年减少220.55万元，原因是棚改工作经费和弥补执法工作经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（509）35.57万元，较上年减少2.27万元，原因是离退休人员补助减少。

4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

 本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

 本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行费5万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

 本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共1048.57万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算1048.57万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2568.21万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排85.32万元，较上年减少0.57万元，主要原因是人员退休，相应公用经费预算减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费及公用经费两部分。

2.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括：一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。

4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  公开报表

（见附件内容）