西安市莲湖区青年路街道办事处2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

依据三定方案，莲湖区青年路街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的区政府派出机构。

（一）主要职责：

1、青年路街道办事处为区政府派出机构，对区政府负责并报告工作，具体领导和组织街道经济和社会发展。

2、对宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定；

3、组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施；

4、加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作；

5、认真宣传贯彻城建法律法规，加强城市管理和服务。指导居民社区建设工作，帮助社会弱势群体，做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实；

6、负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，促进街道经济发展；

7、负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业发协调发展；

8、负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作；

9、承办区委、区政府交办的其他事宜。

（二）内设机构：

本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

二、2019年年度部门工作任务

（一）紧抓指标促落实，推进项目稳发展。一是摒弃“等、靠、要”思想，勇于攻坚克难,按照“提高资金使用效率，集中力量成片动迁，尽快形成形象进度”的思路，强化工作纪律，加强信访维稳工作研判，抓好顺城巷棚户区征收工作，确保项目有序推进。二是不断提升营商环境，加强招商项目落地，提高工作质量和水平，为建设国际化大都市核心城区贡献力量。三是大力发展民俗经济及特色街区，全力打造青年一巷、许士庙街民俗示范街区。

(二)齐心协力抓整治，打造宜居好生态。一是以“全民共治，源头防范”为理念，持续推进三长制，夯实责任，加强巡查，严格落实网格化管理。二是加速推进生活垃圾分类工作。三是从讲政治的高度下势打好“四拆两改”攻坚战。

（三）以人为本重民生，提高群众幸福感。一是积极争取社区建设专项资金，不断改善社区办公用房“碎片化”问题。二是加强与社会组织合作，新建4家书店，创新居家养老服务，提升群众生活质量。三是落实好低保、创业服务、保障性住房等惠民政策，使群众生活有保障、创业有帮扶。

（四）多措并举保平安，重抓安全稳信访。一是加强宣传，高度重视安全生产，持续深抓消防安全、生产安全、生活安全，全面排查并及时消除隐患。二是以“平安鼎”创建为抓手，发挥“四员”作用，建立和谐稳定大环境，实现全年“零非访”。三是进一步强化流动人口和出租屋网格化服务管理工作，健全服务管理办法。四是以“新家庭计划”为载体，继续推进“全面两孩”政策，落实奖励扶助，促进人口长期均衡发展。

（五）凝心聚力抓党建，持之以恒强作风。一是继续深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，理论武装头脑。树立四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，严守政治纪律、政治规矩，抓好班子，带好队伍。二是扎实推进“不忘初心，牢记使命”、“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，践行“一线工作法”，自查、整改落实工作，强化班子建设，发挥班子以上率下的带头作用。三是统筹推进各领域党建，总结推广倍格新领域非公党建工作经验，提升擦亮“党群驿站”金字招牌，强化“第一书记”引导包抓引领作用，围绕“为民服务、营造和谐”狠抓社区党建工作模式创新，夯实基层党建工作基础。四是灵活运用“三项机制”，建设高素质年轻干部队伍，打造拼搏创新敢担当的青年路铁军。五是加大党风廉政建设力度，挺纪在前，坚决落实“两个责任”，强化监督执纪问责，抓好工作落实，创新工作形式，执行好中央“八项规定”，推动整体工作持续健康发展

三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区青年路街道办事处机关（含环卫所）预算，无下属部门。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制112人，其中行政编制56人、事业编制56人；实有人员81人，其中行政40人、事业41人。单位管理的离退休人员54人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2948.28万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入2948.28万元，其中一般公共预算拨款收入2948.28万元.2019年本部门预算收入较上年增加28.77万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算；2019年本部门预算支出2948.28万元，其中一般公共预算拨款支出2948.28万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.77万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算支出。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2948.28万元，其中一般公共预算拨款收入2948.28万元.2019年本部门预算收入较上年增加28.77万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算；2019年本部门预算支出2948.28万元，其中一般公共预算拨款支出2948.28万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.77万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出2948.28万元，2019年本部门预算支出较上年增加28.77万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算支出。。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算支出2948.28万元，其中基本支出889.59万元，项目支出2058.69万元。支出按经济科目分类如下：

（1）行政运行（2010301）621.22万元，包括机关人员经费及公用经费。较上年减少52.28万元，原因是单位实有人数减少，相应的人员经费支出及公用经费支出减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）307.75万元，较上年增加156.32万元，原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算支出；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）120万元，较上年增加10万元，原因是增加野广告清理费预算支出10万元。

（4）基层政权和社区建设（2080208）374.22万元，较上年减少3.54万元，原因是社区人员减少，相应社区经费预算支出减少；

（5）归口管理的行政单位离退休（2080501）22.13万元，较上年增加2.73万元，原因是离休人员护理费及遗属补助增加，相应经费预算支出增加；

（6）计划生育服务支出（2100717）37.60万元，较上年增加13.39万元，原因是计生人员数量及独子费标准的增加，相应经费预算支出增加；

（7）城乡社区管理事务（2120199）246.24万元，比上年增加2.19万元，原因是取暖费标准提高，人员经费预算支出增加；

（8）城乡社区环境卫生（2120501）1219.12万元，较上年减少100.05万元，原因是减少了垃圾车运行经费等预算支出；

3.支出按经济科目分类的明细情况

2019年本部门一般公共预算支出2948.28万元，其中基本支出889.59万元，项目支出2058.69万元。支出按经济科目分类如下：

工资福利支出（301）767.00万元，较上年增加64.72万元，原因是机关事业单位社会保险改革，增加机关事业单位基本养老保险费支出预算；

商品和服务支出（302）1995.84万元，包括机关公用经费、社区经费、城乡社区环境卫生经费等，较上年增加62.16万元，主要原因是增加了顺城巷棚改工作办公经费预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）185.44万元，较上年减少98.11万元，原因是机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费预算支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。培训费预算支出7.16万元，较上年增加预算5.89万元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门2019年机关运行经费预算安排84.75万元，较上年减少4.98万元，主要原因是人员减少，相应工会经费及其他交通费预算支出减少。

（八）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共943.29万元，其中政府采购货物类预算9.71万元，主要是机关日常办公设备采购预算、政府采购服务类预算933.58万元，为道路清扫保洁服务外包采购预算。

八、专业名词解释

1.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费及公用经费两部分。

2.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括：一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。

4.机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。