青年路街办2018年决算公开

　　西安市莲湖区青年路街道办事处

　　2018年度区级部门决算公开报表

　　2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。

　　一、部门概况

　　（一）部门主要职责

　　1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，保证市、区政府各项任务顺利完成。

　　2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施，向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务，并监督检查落实情况。

　　3、负责街道财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收，促进区域经济发展。

　　4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。

　　5、参与城市建设，危房改造及居住小区的管理工作。

　　6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实，加强外来人口管理，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

　　7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。

　　8、加强社区服务设施的基础建设，整合社区资源，做好社会救助工作。

　　9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，对居民进行法制和社会公德教育；组织单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。

　　10、指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会建设，发挥社区代表会议作用，及时向上级政府反映居民的意见和要求。

　　11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作，组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。

　　12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

　　13、加强对执法中队人、财、物及日常管理，执法中队行政执法业务工作受区城市管理局、区城市管理综合行政执法大队统一领导。

　　14、完成区政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

　　（三）2018年主要工作任务及目标

　　2018年，青年路街道将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省、市、区委党代会精神，围绕莲湖建设国际化大都市核心城区、西部强区、典范城区“三步走”奋斗目标，和“转型发展、创新发展、跨越发展”主线，以红色党建为引领，紧盯“五张报表”任务，继续追赶超越，发挥党建统筹作用，全面激发党建引领改革、服务发展、促进和谐的综合功能，在推动经济高质量发展、民生服务水平提升、生态持续改善、平安大局不断巩固等方面统筹发力，确保各项各项工作在2018年再次跑出“青年路加速度”。

　　（四）街办所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　1、决算单位构成

　　西安市莲湖区青年路街道办事处组成单位为青年路街道办事处机关、青年路环卫所。

　　纳入本部门2019年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

　　2、单位性质

　　青年路街道办事处机关为全额拨款的行政单位，青年路环卫所为全额拨款的事业单位。

　　3、人员情况

　　截至2018年年末，本部门人员编制112人，其中行政编制56人，事业编制56人；实有人员81人，其中行政40人，事业41人。单位管理的离退休人员50人。

　　4、资产情况

　　截止2018年年末西安市莲湖区青年路街道办事处单位资产总额为1528.88万元，其中流动资产805.25万元，固定资产723.64万元。

　　5、经费管理方式

　　西安市莲湖区青年路街道办事处、青年路环卫所均为全额预算拨款单位。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）青年路街办2018年度决算收支总表

　　（二）青年路街办2018年度部门决算收入总表

　　（三）青年路街办2018年度部门决算支出总表

　　（四）青年路街办2018年度部门决算财政拨款收支总表

　　（五）青年路街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）

　　（六）青年路街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

　　（七）青年路街办2018年度部门决算政府性基金收入支出总表

　　（八）青年路街办2018年度部门决算政府性基金预算支出表

　　（九）青年路街办2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）青年路街办2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表

　　（十一）青年路街办2018年度部门决算政府采购情况表

　　（十二）青年路街办2018年度部门决算机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

　　1．收入总计4194.01万元,较上年增加591.61万元，其中：

　　（1）公共预算财政拨款收入3647.70万元，较上年增加377.86万元,增加原因主要是执法局中队人员及环卫车场人员下放街道办，导致人员经费及城市环境治理工作经费的增加。　

　　（2）政府性基金收入0万元。

　　（3）事业收入0万元。

　　（4）经营收入0万元。

　　（5）其他收入0万元。

　　（6）上年结转和结余546.31万元,主要是本年或以前年度预算安排的社区建设资金等因客观条件无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　2．支出总计4194.01万元，较上年增加631.40万元。其中：

　　（1）基本支出1222.57万元，较上年增加314.48万元，增加原因为新增执法中队人员经费的增加，日常工作费用的增加。

　　（2）项目支出2576.70万元，较上年增加81.04万元，主要有加大城市综合治理和环境卫生整治工作经费的投入。

　　（3）经营支出0万元。

　　（4）对附属单位补助支出0万元。

　　（5）结余分配0万元。

　　3.年末结转和结余394.74万元,主要是本年或以前年度预算安排的社区建设资金等因客观条件无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

　　1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款收入3647.70万元，较上年增加377.86万元,增加原因主要是执法局中队人员及环卫车场人员下放街道办，导致人员经费及城市环境治理工作经费的增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出3799.27万元，其中：基本支出1222.57万元，项目支出2576.70万元，总支出较上年增加529.43万元，增加原因主要是执法局中队人员及环卫车场人员下放街道办，导致人员经费及城市环境治理工作经费的增加。

　　2．一般公共预算财政拨款支出情况（按支出功能科目分类）。

　　（1）一般公共服务支出（201）1327.58万元，较上年增加375.83万元。其中：行政运行（2010301）支出874.25万元，一般行政管理事务（2010302）支出408.57万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）44.76万元。

　　（2）社会保障和就业支出（208）884.55万元，较上年增加11.26万元。其中：基层政权和社区建设（2080208）支出858.21万元，归口管理的行政单位离退休（2080501）支出26.34万元。

　　（3）医疗卫生和计划生育支出（210）61.49万元，较上年增加39.68万元。其中：计划生育服务（2100717）支出43.43万元，行政单位医疗（2101101）支出18.05万元。

　　（4）节能环保支出（211）40.33万元，较上年增加40.33万元。其中大气（2110301）支出40.33万元。

　　（5）城乡社区支出（212）1465.32万元，较上年增加295.88万元。其中：其他城乡社区管理事务支出（2120199）303.93万元，城乡社区环境卫生（2120501）1161.40万元。

　　（6）其他支出（229）20万元，较上年增加20万元。其中其他支出（2299901）支出20万元。

　　3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按支出经济科目分类）。

　　一般公共预算财政拨款基本支出1222.57万元，其中：

　　（1）人员经费支出1109.28万元，按照支出经济科目分类，工资福利支出（301）1065.30万元，对个人和家庭的补助支出（303）43.98万元。

　　（2）日常共用经费支出113.29万元，按照支出经济科目分类，商品和服务支出（302）113.29万元。

　　4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

　　（三）2018年度“三公”经费支出情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.00%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.11万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

　　1、公务接待费支0万元。其中：国内公务接待支出0万元，比上年决算增加0万元。

　　2、公务用车购置及运行费支出5.11万元。其中：公务用车运行维护费支出5.11万元，比上年决算减少0.14万元，主要原因为厉行节约。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量2辆。

　　（四）政府采购支出情况。

　　我单位2018年政府采购货物支出25.08万元，主要为街道办及各社区办公设备采购支出；工程类27.9万元，为街道便民服务大厅建设工程支出；保洁外包服务采购814.78万元。

　　（五）重点项目预算的绩效评价情况

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3647.69万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

　　（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。

　　机构运行经费本年支出113.29万元，较上年增加7.46万元，主要原因是2018年度取暖费增加及2017年补发所致。

　　（七）国有资产占用及购置情况说明

　　截至2018年末，本部门所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

　　（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明

　　本部门无国有资本经营决算拨款收支。

　　（九）专业名词解释

　　1.三公经费：指我单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　2.机关运行经费：指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：指为保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　4.项目支出：指我单位为完成一般行政管理事务支出、计划生育服务支出、其他政府办公厅及相关事务支出、基层政权与社区建设支出、城乡社区环境卫生支出等特定的行政工作任务所发生的各项支出。

相关附件：

青年路街办2018年决算公开附表.xls