青年路街道办事处2018年预算公开

　　一、部门主要职责

　　1、主要职责：青年路街道办事处为区政府派出机构，对区政府负责并报告工作，具体领导和组织街道经济和社会发展。宣传贯彻党的方针、政策、法律、法规，执行上级党委、政府的决定；组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务，研究制定本街道社会经济发展的规划和措施；加强街道党委、办事处的自身建设和以党支部为核心的组织建设、民主法制建设、物质文明和精神文明建设、指导居民委员会工作，向上级党委、政府报告工作；认真宣传贯彻城建法律法规，加强城市管理和服务。指导居民社区建设工作，帮助社会弱势群体，做好低保和就业安置工作，确保有关政策措施的落实；负责本辖区社会治安综合治理，做好普法宣传，维护社会稳定和社会秩序，搞好民族宗教和统一战线及工青妇工作，团结各族人民，调动各方面和积极性，促进街道经济发展；负责本辖区社会公益事业建设，促进科技、文化、教育、环保、计划生育、环卫、民政、扶贫等社会事业发协调发展；负责人口、房屋、第三产业普查、征兵、党代会和人代会换届选举代表工作；承办区委、区政府交办的其他事宜。

      2、机构设置：本单位设置18个科室，包括党政办公室、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、城管执法中队。

　　二、2018年度主要工作任务及目标

　　1、着力实施项目带动战略，助推地区经济发展。将今年定位为“项目建设攻坚年”，强化项目引领作用，全力推进洒金桥-莲寿坊棚户区改造项目和顺城巷棚户区更新改造项目进程，以项目建设助推经济发展，争取项目早日启动；不等不靠不松懈，积极协调国地税等相关职能部门，扎实开展民营企业投资摸排，加大税收核查和指标统计力度。坚持领导班子分工包抓重点企业机制，强化当好五星级服务员和店小二的理念，加强对省建工集团、省汽贸等重点龙头企业的服务力度，协调解决企业实际问题，想尽一切办法推动经济指标的完成

　　2、抓好招商引资“一号工程”，加快推进地区产业升级。搭建沟通对接平台，密切保持与与中粮集团、龙湖地产、中洲集团、省汽贸等大企业的联系，主动对接区招商引资领导小组成员单位，定期召开招商项目协调会，保障青年路西段（省汽贸）和青年路东段项目尽快落地实施；积极争取市、区优惠政策，加大对倍格硅巷、五四剧院、和平电影院等项目的支持力度，持续抓好亿融大厦等闲置楼宇的二次招商，依托青年路街道商会，深入开展“亲商助企”活动，筹划举办各类招商引资活动，确保招商引资任务完成，促进地区文化产业升级。

　　3、持续用力抓好整治，全力优化城市环境。持续抓好“烟头革命”、“厕所革命”，积极开展“路长日”活动，深入推进“以克论净、深度保洁”作业，逐步实现背街小巷、老旧院落干净、整洁、有序的高效管理；加大资金投入，严格落实铁腕治霾工作责任制，健全网格巡查、问题处置、问责考评工作机制，继续开展原煤散烧整治，确保全年治污减霾任务完成；整合优化执法力量，提升执法工作力度与硬度，积极探索长效化管理机制，不断提高城市治理水平。

　　4、统筹推进社会事业发展，提高群众幸福指数。着力解决社区办公用房“碎片化”现象，全力推进社区办公用房建设，为群众提供良好的办事环境。抓好精准脱贫攻坚战工作，建立帮扶对象资料库，深化产业扶贫。依托现有居家养老资源，加强整合，在推进公共服务社会化上有新突破。抓好就业服务工作，加大职业技能培训工作。

　　5、深化平安建设，构建和谐街道。积极开展矛盾纠纷排查化解，全面推进“阳光信访”，加强群防队伍管理，开展“红袖章”活动，提高社会治安防控能力。落实全面深化改革的各项举措，通过多种方式加大法治政府建设的宣传工作。抓好安全生产和食品安全工作。定期开展安全生产工作大排查大整治活动，深入推进省级食品安全示范区创建，营造安全稳定的发展环境。

　　6、打造基层党建亮点，加强铁军队伍建设。深入学习贯彻落实党的十九大精神，营造浓厚的学习宣传氛围；发挥好街道党建工作联席会和社区党建共建联合会的作用，大力实施项目化运作，切实推动区域化党建不断深入；抓好党建阵地建设，以点带面,打造基层党建工作新亮点；进一步推进“行政效能革命”工作，加快完善“最多跑一次”服务清单；用活用好“三项机制”，不断规范干部选拔任用机制，打造对党忠诚、勇于担当、干净干事、充满活力的“青年路铁军”队伍。

　　三、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区青年路街道办事处机关（含环卫所）预算，无下属部门。

序号单位名称

1西安市莲湖区青年路街道办事处

四、部门人员情况说明

　截止2017年年底，本单位人员编制112人，实有人数85人。其中行政编制人数为56人，实有人数为46人；事业编制人数为56人，年末实有人数39人。单位管理的离退休人员46人。

五、部门资产情况

　　截止2017年年末西安市莲湖区青年路街道办事处单位资产总额为1672.83万元。其中：流动资产999.25万元；固定资产673.58万元。街办无负债及政府基金。

六、部门预算绩效目标说明

　　2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，非税收入与罚没收入均已纳入预算管理，涉及一般预算公共拨款2919.51万元。

七、2018年部门预算收支说明

　　（一）预算收支总体情况

　　2017年预算收入2124.80万元，2018年预算收入2919.51万元，预算收入与去年相比增加794.71万元。预算收入增加的主要原因：一因街办、环卫所、执法中队目标考核奖提标而增长的一般公共服务经费；二因保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。

　　预算收支与上年对比增减表

　　单位：万元

　　预算收/支　　2017　　2018　　增减额　　增减率

　　预算收入　　2124.80　2919.51　　794.71　　37.40%

　　预算支出　　2124.80　2919.51　　794.71　　37.40%

　　（二）财政拨款收支情况

　　财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

　　2.按支出功能科目分类的明细情况

　　一般公共预算财政拨款收入2919.51万元，比上年增加794.71万元。其中一般公共服务支出比上年增加333.63万元，主要是街办和执法中队目标考核奖提标而增加的费用；社会保障和就业支出减少84.98万元，是因社区居委、专职人员工资及社保缴费人员减少的费用；医疗卫生与计划生育支出增加2.61万元，是享受独生子女补助人员增多的费用；城乡社区支出增加543.45万元，是环卫所人员增发目标考核奖、保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。

　　一般公共预算拨款对比表（按功能科目）

　　单位：万元

　　科目名称　　2017　　2018　　增减额　　增减率

　　一般公共服务支出601.30934.93333.6355.48%

　　社会保障和就业支出482.14397.16-84.98-17.63%

　　医疗卫生与计划生育支出21.6024.212.6112.08%

　　城乡社区支出1,019.761,563.21543.4553.29%

　　本年支出合计2,124.802,919.51794.7137.40%

3.支出按经济科目分类的明细情况

　　2018年一般公共预算基本支出936.94万元。其中工资福利支出847.21万元，包含街办、环卫所、离退休人员工资。商品和服务支出89.73万元，包含办公费，手续费，水电费，邮电费，会议培训费1万元，工会经费，公车运行维修费等。预算项目支出1982.57万元，其中：街办机关支出983.48万元，环卫所支出2941.01万元。与上年预算对比如下：

　　一般公共预算拨款对比表（按经济科目）

　　单位：万元

　　科目名称　　2017年　　2018年　　增减额　　增减率

　　基本支出857.38936.9479.569.28%

　　--人员经费638.78847.21208.4332.63%

　　--公用经费218.6089.73-128.87-58.95%

　　项目支出1267.421982.57715.1556.43%

　　合计2124.802919.51794.7137.40%

　　（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

     （五）“三公”经费等预算情况

　　2018年“三公”经费及会议培训费预算支出6.77万元，比上年减少预算1.05万元。主要减少培训费支出。

　　“三公”经费、会议费及培训费对比表

　　单位：万元

　　科目名称　　2017年　　2018年　　增减额　　增减率

　　三公经费　　5　　5　　0　　0

　　会议费　　0　　0.5　　0.5　　100%

　　培训费  2.82　　1.27　　-1.55　　-54.96%

　　合计　　7.82　　6.77　　-1.05　　-13.43%

　　（六）机关运行经费安排情况

　　机关运行经费预算支出89.73万元，用于街办、执法中队与环卫所的公用支出。包含办公费9万元，手续费0.6万元，水费2万元，电费8万元，邮电费2万元 ，会议费0.5万元，培训费1.27万元，工会经费10.09万元，福利费6万元，维修费4.28万元，公务交通费5万元，垃圾车、执法用车交通费40.39万元，其他商品和服务支出2.6万元。

　　（七）政府采购情况

政府采购预算共1048.95万元，主要为服务类采购。包含保洁员经费、保洁服务外包费用、压缩站运行经费及公厕经费等支出。

      （八）专业名词解释

       1.基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费及公用经费两部分。

       2.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。我单位项目支出主要包括：一般行政管理事务项目支出、基层政权社区建设项目支出、城乡社区环境卫生项目支出。

       3.三公经费：是指财政拨款支出安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行经费、公务招待费。

相关附件：

青年路预算公开.xls