按照《2016年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神,现将莲湖区环城西路街道办事处部门预算内容说明如下:
一、部门概况
(一)街办主要职责
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示,保证市、区政府各项任务顺利完成。
2、制定街道、社区全面发展建设规划并组织实施,向辖区内社会单位布置地区性、社会性、群众性工作任务,并监督检查落实情况。
3、负责街道财政预决算和收支管理,配合税务部门组织完成各项税收,促进区域经济发展。
4、开展爱国卫生、环境卫生、环境保护、绿化美化工作。
5、参与城市建设,危房改造及居住小区的管理工作。
6、制定本辖区社会治安综合治理规划并组织落实,加强外来人口管理,维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
7、负责计划生育、红十字会、拥军优属、人民防空、防汛。指导监察劳动和社会保障工作。
8、加强社区服务设施的基础建设,整合社区资源,做好社会救助工作。
9、开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作,普及科学常识,对居民进行法制和社会公德教育;组织单位和居民参与社会公益活动,建设社会主义精神文明。
10、指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会建设,发挥社区代表会议作用,及时向上级政府反映居民的意见和要求。
11、统筹协调、监督检查区职能部门派出机构的行政执法工作,组织辖区内单位和居民对其工作进行考核和民主评议。
12、在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。
13、完成区政府交办的其他任务。
(二)2016年度部门主要工作任务
深入贯彻党的十八届三中全会精神,扎实开展党的群众路线教育实践活动,认真贯彻落实区委、区政府的决策部署,以建设“丝绸之路经济带起点区”为契机,以创建“邻里守望,温情关爱”的和谐街道为目标,以深化社会管理创新为手段,抓经济、保民生、促稳定,树立良好服务型基层政府形象,为“三个莲湖”建设贡献力量。
(三)街办所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况
1、环城西路街道办事处及所属基层预算单位情况
西安市莲湖区环城西路街道办事处组成单位为环城西路街道办事处机关、环城西路环卫所。
2、单位性质:
环城西路街道办事处机关为全额拨款的行政单位
环城西路环卫所为全额拨款的事业单位
3、人员情况其中:
2015年年末行政编制人数为33名,实有人数为31名;年末事业编制人数为40名,年末实有人数28人。
4、资产情况
截止2015年年末西安市莲湖区环城西路街道办事处单位资产总额为1260.57万元。
5.经费管理方式
西安市莲湖区环城西路街道办事处均为全额预算拨款单位。
(四)预算编制的依据与测算分析
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定,按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2016年支出预算通知单,坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。
一、部门支出预算表(见附表)
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预算01表 |
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2016年度收支预算总表 |
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单位:环西街办 |
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单位:万元 |
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收入 |
|
支出 |
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项目 |
2016年预算 |
支出功能科目 |
2016年预算 |
支出经济科目 |
2016年预算 |
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** |
1 |
** |
2 |
** |
3 |
||
一、财政拨款 |
1,200.68 |
一、一般公共服务支出 |
562.28 |
一、基本支出 |
454.33 |
||
二、非税收入 |
30.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
414.56 |
||
行政事业性收费收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
39.77 |
||
罚没收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
||
国有资源(资产)有偿使用收入 |
30.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
二、项目支出 |
776.35 |
||
三、上级专款收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
559.78 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
200.62 |
||
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|
八、社会保障和就业支出 |
270.03 |
对个人和家庭的补助 |
15.95 |
||
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|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
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|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
10.34 |
转移性支出 |
0.00 |
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|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、城乡社区支出 |
388.03 |
基本建设支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
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|||
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|
十七、金融支出 |
0.00 |
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|||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
|
十九、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十、住房保障支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|||
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|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|||
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|
二十四、转移性支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十五、债务还本支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十六、债务付息支出 |
0.00 |
|
|||
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
|||
本年收入合计 |
1,230.68 |
功能科目合计 |
1,230.68 |
经济科目合计 |
1,230.68 |
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预算02表 |
||||
2016年度支出预算表(按功能科目) |
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|||
单位:环西街办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
|||||||
** |
** |
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|||
|
|
|
合计 |
1,230.68 |
454.33 |
776.35 |
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
562.29 |
362.74 |
199.55 |
|||
201 |
03 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
562.29 |
362.74 |
199.55 |
||||
201 |
03 |
01 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
362.74 |
362.74 |
||||
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
169.55 |
169.55 |
||||
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
30.00 |
||||
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
270.03 |
270.03 |
||||
208 |
02 |
民政管理事务 |
270.03 |
270.03 |
|||||
208 |
02 |
08 |
基层政权和社区建设 |
270.03 |
270.03 |
||||
210 |
|
|
医疗卫生计划生育支出 |
10.34 |
10.34 |
||||
210 |
07 |
计划生育事物 |
10.34 |
10.34 |
|||||
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
10.34 |
10.34 |
||||
212 |
|
|
城乡社区支出 |
388.03 |
91.59 |
296.44 |
|||
212 |
01 |
城乡社区管理事务 |
91.59 |
91.59 |
|||||
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
91.59 |
91.59 |
||||
212 |
05 |
城乡社区环境卫生 |
296.44 |
296.44 |
|||||
212 |
05 |
01 |
城乡社区环境卫生 |
296.44 |
296.44 |
预算03表 2016年度支出预算表(按经济科目) |
||||
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|
单位:环西街办 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
科目编码(类) |
科目名称 |
|||
** |
** |
1=2+3 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,230.68 |
454.33 |
776.35 |
301 |
工资福利支出 |
974.34 |
414.56 |
559.78 |
30101 |
基本工资 |
184.34 |
184.34 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
127.80 |
127.80 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
16.20 |
16.20 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
30116 |
工资福利支出 |
559.78 |
0.00 |
559.78 |
30199 |
其他工资福利支出(2016) |
35.75 |
35.75 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
240.39 |
39.77 |
200.62 |
30201 |
办公费 |
6.39 |
6.39 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
30206 |
电费 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.70 |
2.70 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.69 |
3.69 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.37 |
0.37 |
0.00 |
30231 |
商品和服务支出 |
200.62 |
0.00 |
200.62 |
30232 |
水电费 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
30233 |
职工教育经费 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
30234 |
会议、培训费 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
30332 |
对个人和家庭的补助支出 |
15.95 |
0.00 |
15.95 |
预算04表 2016年度“三公”经费预算表 |
|||||
|
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|
|
|
|
单位:环西街办 |
|
|
|
|
单位:万元 |
年度 |
“三公”经费财政拨款预算总额 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2016 |
|
|
|
|
|
注:“三公经费”财政拨款预算数,是指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数(含基本经费和项目经费)。其中公务用车运行维护费包含公务用车燃油、维修、保险及其他共计四项。 |