莲湖区红庙坡街道办事处2015年度部门决算

　　根据《西安市财政局关于进一步加强决算公开工作的通知》（市财发〔2016〕116号）要求，切实加强政府信息公开工作实效，提高部门决算数据的真实性和准确性，体现财政资金使用效益和政府工作透明度，进一步提升政府公信力。我单位现将2015年度区级部门决算公开信息如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职责及机构设置

　　1.主要职责

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，位于西安市古城墙外西北角，东起西安铁路运输学校，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路，面积9.6平方公里，人口10万人。有社区居委会15个，居民小组93个，辖区有驻地单位977个，是西安航空、铁路、公路交通要道，是西北最大的仓储物资运输集散地。

　　红庙坡街道办事处是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，担负着对红庙坡地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

　　2.机构设置

　　本单位设置17个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、经济发展科、城市管理科、计划生育办公室、财政所、司法所、文化事业服务站、计生服务站、市容环境卫生管理所、劳动保障事务所、社会治安综合治理办公室、改造提升科、信访办、统计站、综合管理服务站,本年无增减变动。

　　（二）部门主要工作任务及目标

　　2015年，红庙坡街道全面落实中央和省、市、区各项决策部署，积极推进区域化党建与城市治理体系建设探索与实践，扎实开展“三严三实”专题教育，地区经济社会各项事业持续健康发展。一年来，我街道先后荣获国家级荣誉称号1项、省市区各级表彰奖励14项、省市区6个现场会在我街道召开。

　　1.主动适应新常态，保持经济平稳发展。国税完成3979万元，为全年目标任务3979万元的100%；地税完成18889万元，为全年目标任务31030万元的60.8%。固定资产投资完成12.015亿元，为全年任务的21.5%；

　　2.创新城市治理方式，着力改善地区人居环境。完成全年3个卫生达标小区及20户文明示范户创建工作，打造了华强路、环北路两条“门前三包”示范街和星火路门头牌匾示范街。上半年街道城市精细化管理工作荣获全区一等单位。狠抓工地扬尘治理，两次月考核全区第一。新建停车泊位61个，对外开放停车位110个，均超额完成全年任务。

　　3.强化社会综合治理，全力维护社会和谐稳定。全年化解矛盾纠纷87起，及时处置了丰禾小区、融锦尚都等群体性事件，化解了赵蕾、魏雅容等个访案件，实现了重要节点和敏感时期“零上访”。街道中心和15个社区服务站流动人口和出租屋全面投入使用，建成火西等4个独立服务示范站，人员配备到位。

　　4.聚焦民生服务保障，社会事业取得新成绩。社会事务管理方面，火西社区居家养老服务站建成启用。保障房工作进展顺利，全年累计发放居民最低生活保障低保金103万元。2015年1月荣获国家民政部颁发的“全国和谐社区建设示范街道”荣誉称号。

　　5.坚持改革创新，深入推进区域化党建和城市治理体系建设。引入“互联网+”理念，打造“智慧党建”阵地，自主研发《区域化党建工作平台》和《党政服务中心APP》，促进党建工作精细化、党群服务高效化转变，全区区域化党建工作现场会在我街道召开。城市治理体系建设，以城市管理网格化实践为基础，立足街道实际，充分发挥网格管理中心监管调度职能。利用信息技术平台，有效解决城市治理过程中的各类工作协调、案件流转问题，稳步提升了城市治理能力。

　　（三）部门所属单位性质、经费管理方式、人员及资产情况

　　1.单位性质及经费管理方式

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处组成单位为红庙坡街道办事处机关、红庙坡环卫所。红庙坡街道办事处为全额拨款的行政单位，红庙坡环卫所为全额拨款的事业单位

　　2.人员变动及资产情况

　　(1)人员变动：红庙坡街办编制人数为86人，其中行政人员43人，事业人员43。2014年实有人数为74人，其中行政人员为40人，事业人员为34人。2015年实有人数为70人，其中行政人员36人，事业人员34人。与上年度相比行政编制减少4人。变动原因为本年度调入行政人员2人，调出行政人员4人，退休行行政人员2人。

　　(2)资产情况：截止2015年末西安市莲湖区红庙坡街道办事处资产总额为1273.84万元。

　　二、部门决算公开信息表（见附表）

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况

　　1.收入总计2638.32万元，包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入2360.5万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）其他收入277.82万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中垃圾费返还197.62万元，区域化党建20万元、精细化管理等3.52万元、上缴沉淀资金返还45万元、其他各类收入11.68万元。

　　2.支出总计2744.02万元，包括：

　　（1）基本支出712.8万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出646.04万元，对个人和家庭的补助支出41.78万元，商品和服务支出24.98万元。

　　（2）项目支出1647.69万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会、社区专职人员、办公及专项经费项目784.54万元，计划生育服务费13.27万元，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出等416.71万元，街办劳司、临时人员、丰禾小区锅炉拆改、退还大兴管委会维稳经费等支出413.17万元，辖区城市治理及环境卫生整治支出20万元。

　　（3）其他资金支出267.76万元，主要是街办临时人员经费50.4万元，群防队员出勤补贴6万，劳务费35.5万元，党建支出26万元，精细化建设费3.52万元，慰问困难户劳保户低保人员等11.68万元，街办聘用法律顾问费3.5万元，办公设备购置费及围墙施工等73.12万元，环卫集体工及箱站加堆子人员补贴25.91万元，创文、创城支出19.88万元，其他各类支出12.25万元。

　　（4）结余分配145.77万元，主要用于补贴城乡社区环境卫生支出。

　　（5）年末结转和结余40.07万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

　　1.财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度财政拨款支出2506.26万元，其中：基本支出712.8万元，项目支出1647.69万元，结余分配145.77万元。

　　2.财政拨款支出决算具体情况（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）行政运行支出551.35万元。其中：街办人员工资支出210.25万元，津贴补贴200.08万元，奖金71.10万元，伙食补助费45.28万元，办公费3.81万元，水电费14.5万元，车辆运行费5万元，离退休人员补贴1.33万元。

　　（2）行政单位医疗支出41.78万元。主要为街办3位离休人员全额报销的住院费及医药费。

　　（3）一般行政管理事务支出413.17万元。其中：丰禾小区锅炉拆改126.3万元，街办劳司在职及退休人员经费128.56万元，退还大兴管委会维稳经费100万元，街办聘用人员及街景提升经费19.52万元，车辆运行费21.26万元，其他各类支出17.53万元。

　　（4）基层政权和社区建设支出784.54万元。其中：社区居委会人员支出277.16万元，社区专职人员支出124.15万元，社区居委会及社区专职人员保险支出131.37万元，社区办公经费89万元，社区专项办公经费161.18万元，离任村干部补贴1.68万元。

　　（5）计划生育服务费支出13.27万元。主要是财政拨款支付辖区内纯居民独生子女费。

　　（6）其他城乡社区环境卫生支出119.67万元。其中：环卫职工工资93.14万元，津贴补贴26.19万元，办公经费0.34万元。

　　（7）城乡社区环卫卫生支出416.72万元。其中：保洁员工资299.28万元，保洁员早餐补贴7.67万元，集体工补贴2.97万元，城管协管员10.94万元，公厕经费95.86万元。

　　（8）上年结余分配145.77万元。主要用于保洁员加班费92.93万元、高温补贴6.32万元、早餐补3.5万元、保洁员劳保7.5万元、保洁员过节费支出35.52万元

　　（9）其他支出20万元。主要用于辖区城市治理及环境卫生的整治支出。

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