莲湖区红庙坡街办2016年部门预算公开

　　按照《西安市莲湖区财政局关于做好2016年部门预算及“三公”经费预算公开工作有关事宜的通知》有关精神，现将西安市莲湖区红庙坡街道办事处部门预算内容说明如下：

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，位于西安市古城墙外西北角，东起西安铁路运输学校，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路，面积9.6平方公里，人口10万人。有社区居委会15个，居民小组93个，辖区有驻地单位约1000个，是西安航空、铁路、公路交通要道，是西北最大的仓储物资运输集散地。

　　红庙坡街道办事处是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，担负着对红庙坡地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

　　本单位设置17个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、经济发展科、城市管理科、计划生育办公室、财政所、司法所、文化事业服务站、计生服务站、市容环境卫生管理所、劳动保障事务所、社会治安综合治理办公室、改造提升科、信访办、统计站、综合管理服务站。本年无增减变动。

　　（二）2016年度主要工作任务及目标

　　2016年，红庙坡街道在区委、区政府的正确领导下，坚持以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，全面落实中央和省、市、区各项决策部署，扎实开展“两学一做”专题教育，坚持稳中求进、改革创新，主动适应经济发展新常态，积极推进区域化党建与城市治理体系探索与实践，地区经济社会各项事业持续健康发展。

　　1.落实责任，抓好党建。坚持把抓好党建作为最大政绩，以 “两学一做”专题教育为契机，开展好“基层党组织建设提升年”活动，切实履行党建主体责任。一是围绕中心、服务大局推进党建工作，坚持党工委班子定期研究党建工作、各党组织定期汇报党建工作等制度，夯实责任，明确思路，研究推进措施。二是加强服务型党组织建设，继续把工作重心下沉到服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员上，使服务成为基层党建工作的鲜明主题。扎实推进区域化党建工作，科学运作“3+2”工作模式，大力推行项目化运作模式，利用信息化技术平台，实现党建工作的现代化、科学化和精细化管理。三是持续抓好党风廉政建设。以抓好作风建设为着力点，切实抓好反腐倡廉各项工作落实，确保党风廉政建设“两个责任”落到实处。

　　2.坚持发展，主动作为。适应新常态，调速不减势，实现融合发展。一是依托当前区位优势，积极引导业态合理布局，科学调整、优化产业结构。明晰红庙坡地区与大兴新区板块之间过渡区域的发展定位，加快推动地区城棚改工作进程。二是加大服务力度，充分考虑企业发展实际，积极协调解决项目建设过程中存在的问题，切实发挥项目拉动作用。三是打造靓丽街区，改造提升老旧小区周边基础设施，不断改善地区人居面貌，提高群众生活水平，实现发展融合。四是坚持经济工作联席会议制度，全力以赴解决地区经济发展存在问题，以月保季、以季保年、以增补欠，确保各项指标任务进度均衡，圆满完成全年目标任务。

　　3.以人为本，服务民生。坚持民生为先，持续加大民生工作投入，不断提升居民群众幸福指数。一是进一步优化地区人居环境。深化城市网格化管理，利用信息技术平台，加大城市管理各类案件的监管与处置力度，不断提升城市精细化管理水平。充分发挥街道城管委作用，协调各方力量，有力解决城市管理热点难点问题。二是全力推进民生事业发展，在做好社会事务管理、劳动保障、人口计生等工作基础上，下大力气解决住房、就业、医疗、救助、教育等群众关心关注的突出问题。三是切实维护地区平安稳定。持续推进公共法律服务体系建设，提升公共法律服务能力和水平。依托平安建设宣传载体，充分动员全民参与，大力提升地区“两率一度”指标。深化“N+5”群众工作模式，坚持维稳七项工作机制，加强流动人口和出租屋管理，做好矛盾纠纷排查化解和敏感时期、重要节点稳控工作，避免群体性事件发生。坚持开展安全生产检查和行业安全整治，杜绝各类事故隐患。

　　4.深化改革，创新驱动。注重改革创新工作的先进性与延续性，进一步探索实践、总结经验，努力形成新的动力增长点。一是坚持把区域化党建作为城市治理体系的主线，注重发挥各级党组织在管理渗透、工作协调和资源配置上的优势，为城市治理打通脉络、夯实基础，促进区域化党建与城市治理体系建设同步推进，区域化党建工作水平与城市治理能力同步提升，实现地区经济社会科学有序发展。二是加快推动互联网与区域化党建、城市治理体系的深度融合和创新发展，充分发挥“互联网+”对稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重要作用,使区域化党建和城市治理体系在民生领域的互联网应用更加丰富，公共服务更加多元，线上线下结合更加紧密,促进各类服务资源配置不断优化，广大党员群众享受到更加公平、高效、优质、便捷的服务。

　　（三）红庙坡街道办事处及所属基层预算单位情况

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处组成单位为红庙坡街道办事处机关、红庙坡环卫所。

　　1.单位性质：红庙坡街道办事处为全额拨款的行政单位，红庙坡环卫所为全额拨款的事业单位。

　　2．人员情况：2015年年末行政编制人数为43人，事业编制人数为43人，退休人数为33人。

　　3．资产情况：截止2015年末西安市莲湖区红庙坡街道办事处资产总额为1273.8万元。

　　4．经费管理方式：西安市莲湖区红庙坡街道办事处为全额预算拨款单位。

　　（四）预算编制的依据与测算分析

　　1．编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2016年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则。

　　2.测算分析

　　（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

　　基本支出中工资福利支出包括街道办事处人员的基本工资、工作补贴、生活补贴、改革性补贴、伙食费及目标考评奖和一次性奖励，环卫所人员工资和绩效工资。商品和服务支出包括办公费、水电费、电话费、维修费、宣传费、办公设备购置费、差旅费、培训费、工会经费、公务接待费、福利费等正常办公经费和车辆燃油修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴、离休人员保健费和其他对个人和家庭的补助。

　　（2）我单位的项目支出主要用于社区居委会、专职人员费用、社区办公经费、社区专项经费、保洁员人员经费、保洁公寓租赁费、公厕公用及人员经费、街办临时人员费用、法律服务费、委托业务费、劳务费、环卫集体工人员经费、环卫桶箱站加堆子人员经费等。

　　二、部门支出预算见附表

       预算01表

2016年度收支预算总表

                       单位：红庙坡街办                                                                      单位：万元

             预算02表

2016年度支出预算表（按功能科目）

                        单位：红庙坡街办                                                                单位：万元

                                                                                                        预算03表

                                                       2016年度支出预算表（按经济科目）

                              单位：红庙坡街办                                                                  单位：万元

                                                                                                               预算04表

2016年度“三公”经费预算表

                              单位：红庙坡街办                                                                单位：万元