西安市莲湖区红庙坡街办2015年部门预算

　　按照《西安市莲湖区财政局关于做好2015年部门预算及“三公”经费预算公开工作有关事宜的通知》有关精神，现将西安市莲湖区红庙坡街道办事处部门预算内容说明如下：

　　一、 部门概况

　　（一）  主要职责

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，位于西安市古城墙外西北角，东起西安铁路运输学校，南临环城北路，西到西二环，北至龙首北路，面积9.6平方公里，人口10万人。有社区居委会15个，居民小组93个，辖区有驻地单位977个，是西安航空、铁路、公路交通要道，是西北最大的仓储物资运输集散地。

　　红庙坡街道办事处是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，担负着对红庙坡地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

　　本单位设置17个科室，包括党工委办公室、行政办公室、社会事务管理科、经济发展科、城市管理科、计划生育办公室、财政所、司法所、文化事业服务站、计生服务站、市容环境卫生管理所、劳动保障事务所、社会治安综合治理办公室、改造提升科、信访办、统计站、综合管理服务站。本年无增减变动。

　　（二）2015年度主要工作任务及目标

　　1.破解地区改革发展瓶颈

　　一是坚持用改革的眼光破解发展中的难题，凝聚共识、创造条件，全力推进红庙坡村社区安置楼建设，彻底解决白家口兴苑社区回迁安置遗留问题；实现融合发展，为启动纸坊村社区和丰禾村社区搬迁改造营造有利条件。二是创新思维，明确定位，加强与大兴新区管委会、大明宫改造办等相关部门沟通联系，促进地区棚改项目尽快开工启动，稳步实施项目带动发展。三是高度关注经济指标动态，依托当前区位优势，积极引导业态合理布局，科学调整、优化产业结构，在保持现有经济发展态势的基础上，配合国、地税所做好税收“营改增”和综合治税工作。

　　2.深化城市治理体系建设

　　一是坚持以区域化党建工作为主线，进一步理顺街道城市管理、经济发展、社会综合治理、社会民生保障四个委员会工作职责和职能，充分发挥各委员会作用，推动街道城市治理体系和治理能力现代化建设纵深开展。二是充分利用区域化党建工作平台，发挥大工委制的有效作用，结合“党员干部进社区、志愿服务解难题”活动，创新服务载体，大力推行项目化运作模式，开展非公党建主题活动，加强党组织带动工会、妇联、团组织、流动党员管理等领域的能力，提高各党组织推动改革、服务群众、维护稳定的水平。三是深化社区延伸服务职能，尝试社区准物业管理模式，继续推动蔬菜进社区工作；依托街道城市治理体系数字化信息平台，推进城市管理网格化工作进程，破解城市管理中存在的热难点问题，提升地区城市精细化管理水平。

　　3.高度关注社会稳定和民生保障

　　一是深化“N+5”群众工作模式，坚持维稳七项工作机制，做好矛盾纠纷排查化解和重点人稳控工作，避免群体性事件发生。二是全力推进社会事务、劳动保障、计划生育、精神文明、公共法律服务、文体活动等民生事业发展，加大财政资金扶持力度，下大力气解决居民群众住房、养老、医疗、救助、教育等方面热点难点问题，提升居民群众幸福指数。三是加强流动人口和出租屋管理，切实维护地区平安稳定；坚持开展安全生产检查和行业安全整治，杜绝各类事故隐患；做好治污减霾、缓堵保畅等工作，提高地区人居环境和交通秩序。

　　4.认真落实全面从严治党

　　一是进一步巩固和拓展群众路线教育实践活动成果，精心组织开展‘三严三实’专题教育，提前谋划部署，认真做好讲党课、专题民主生活会等筹备工作。二是持续抓好党风廉政建设,从严抓班子带队伍，切实抓好党的群众路线教育实践活动整改工作落实，以抓好街道机关行政效能和作风建设为着力点，强化制度促进作用和约束力，确保党风廉政建设“两个责任”落到实处。

　　（三）红庙坡街道办事处及所属基层预算单位情况

　　西安市莲湖区红庙坡街道办事处组成单位为红庙坡街道办事处机关、红庙坡环卫所。

　　1.单位性质：红庙坡街道办事处为全额拨款的行政单位，红庙坡环卫所为全额拨款的事业单位。

　　2．人员情况：2013年年末行政编制人数为43人，实有人数为39人，事业编制人数为43人，实有人数为35人，退休人数为30人。

　　3．资产情况：截止2014年末西安市莲湖区红庙坡街道办事处资产总额为1465.1万元。

　　4．经费管理方式：西安市莲湖区红庙坡街道办事处为全额预算拨款单位。

　　（四）预算编制的依据与测算分析

　　1．编制依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2015年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范的原则。

　　2.测算分析

　　（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

　　基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴及目标考评奖。商品和服务支出包括办公费、水电费、电话费、维修费、办公设备购置费、交通费、会议费、培训费等正常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴、离休人员医药费和其他对个人和家庭的补助。

　　（2）我单位的项目支出主要用于社区居委会、专职人员费用、社区办公经费、社区专项经费、保洁员人员经费、保洁公寓租赁费、公厕公用及人员经费、街办临时人员费用、法律服务费、委托业务费、劳务费等。

　　二、 部门支出预算见附表