北院门街道2019年预算公开

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

莲湖区北院门街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的莲湖区政府的派出机关，基本职能包括：

1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2、指导辖区内社区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3、抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

7、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

9、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

10、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

13、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

本单位设置19个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、历史街区公共环境管理站、城管执法中队。

二、2019年度主要工作任务及目标

（一）以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，持续推进干部作风转变和能力提升，打造北院门铁军。

（二）以建设国际化大都市核心城区为契机，加快产业转型升级，坚持项目为王，灵活招商引资方式，促进以商招商。对标世界旅游时尚之都，打造特色旅游品牌。

（三）持续提升城市治理精细化、智慧化水平。坚持久久为功铁腕治理。坚持严管重罚持续整治，坚持差异管理有序推进。健全保洁外包监督考核机制，落实“以克论净”标准，深化“烟头革命”和“厕所革命”。

（四）持之以恒维护社会安全稳定。重点时期安保维稳，狠抓矛盾纠纷排查化解，狠抓安全管理模式创新。

（五）创新举措推进社区建设。发挥党建共建成员单位作用，通过自建、联建、购买等方式，加快办公用房提升达标步伐。培育、发展、壮大社会组织，深化“四社联动”。创新物业管理机制。深入探索“三无”小区管理机制。

（六）强化民生保障和服务，结合区域特点大胆创新，劳动保障、社会救助、地区人均可支配收入等主要指标走在全区前列。

（七）扎实推进“行政效能革命”，完成街道便民服务大厅扩容升级。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括西安市莲湖区北院门街道办事处和西安市莲湖区北院门环卫所，本单位无下属二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制179人，其中行政编制44人、事业编制135人；实有人员125人，其中行政45人、事业80人。单位管理的离退休人员55人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日，西安市莲湖区北院门街道办事处资产总额为2330.04万元，其中：流动资产1056.12万元；固定资产1273.92万元。固定资产包含房屋5349平方米，价值354.87万元；一般公务用车2辆，价值20.67万元；其他车辆10辆，价值169.04万元；其他各类固定资产729.33万元。我街办无负债及政府基金。无预算安排车辆、单价20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，一般预算公共拨款4106.93万元。非税收入与罚没收入均已纳入预算管理，预算收入约为380万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算收入4465.06万元，2019年预算收入4106.93万元，预算收入与去年相比减少358.13万元。预算收入减少的主要原因：一因行政办公经费压缩；二因固定资产采购额减少。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

2.按支出功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款收入4106.93万元，比上年减少358.13万元。其中一般公共服务支出比上年减少461.79万元，主要是行政办公经费压缩和固定资产；社会保障和就业支出增加108.43万元，是因社区项目经费增加；医疗卫生与计划生育支出增加28万元，是因独生子女补助标准提高；城乡社区支出减少32.76万元，是环卫所办公经费减少。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1086.64万元，包含街办、环卫所、离退休人员工资。街办及环卫所人员基本工资508.47万元，津贴补贴201.26万元，奖金21.51万元，绩效工资125.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费164.08万元，其他工资福利支出65.47万元。

（2）商品和服务支出172.85万元，包含办公费10.72万元，印刷费4万元，手续费1.6万元，水费4.4万元，电费7万元，培训费9.76万元，工会经费13.22万元，福利费0.43万元，公车运行维修费5万元，其他交通费53.2万元，其他商品和服务支出63.25万元。

（3）对个人家庭补助216.21万元。

（4）项目支出2854.26万元，其中：街办机关支出827.74万元，环卫所支出2026.52万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资产经营预算收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019年“三公”预算收支出万元，与上年持平。

（七）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算支出109.83万元，用于街办、执法中队与环卫所的公用支出。包含办公费10.72万元，印刷费4万元，手续费1.6万元，水费4.4万元，电费7万元，培训费9.76万元，工会经费13.22万元，福利费0.43万元，公车运行维修费5万元，其他交通费53.2万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（八）政府采购情况

政府采购预算共1764.34万元，主要为服务类采购。包含保洁员经费、保洁服务外包费用、压缩站运行经费及公厕经费等支出。

八、专业名词解释

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

3.三公经费。三公经费是指公务用车购置及运行费、因公出国（境）费公务接待费简称“三公经费”。

4.机关运行经费。机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门支出预算（见附表）

相关附件：

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