北院门街道2018年预算公开

按照《2018年区级部门预算公开工作实施方案》文件精神，现将莲湖区北院门街道办事处部门预算内容说明如下：

部门概况

一、

1）主要职责

莲湖区北院门街道办事处是行使辖区内行政管理和社区建设服务职能的莲湖区政府的派出机关，基本职能包括：

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导辖区内社区居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

2）机构设置

本单位设置19个科室，包括党政办公室（宣传文化办公室）、组织建设科、城市管理科、社会事务管理科、经济发展科、卫生和计划生育综合管理办公室、建设改造提升科、社会治安综合治理办公室、司法所（法律服务所）、纪工委办公室、财政所、治污减霾网格化管理办公室、综合管理服务站、劳动保障事务所、文化事业服务站、统计工作站、市容环境卫生管理所、历史街区公共环境管理站、城管执法中队。

二、2018年度主要工作任务及目标

1.以“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，持续推进干部作风转变和能力提升，打造北院门铁军。

2.以建设国际化大都市核心城区为契机，加快产业转型升级，坚持项目为王，灵活招商引资方式，促进以商招商。对标世界旅游时尚之都，打造特色旅游品牌。

3.持续提升城市治理精细化、智慧化水平。坚持久久为功铁腕治理。坚持严管重罚持续整治，坚持差异管理有序推进。健全保洁外包监督考核机制，落实“以克论净”标准，深化“烟头革命”和“厕所革命”。

4.持之以恒维护社会安全稳定。重点时期安保维稳，狠抓矛盾纠纷排查化解，狠抓安全管理模式创新。

5.创新举措推进社区建设。发挥党建共建成员单位作用，通过自建、联建、购买等方式，加快办公用房提升达标步伐。培育、发展、壮大社会组织，深化“四社联动”。创新物业管理机制。深入探索“三无”小区管理机制。

6.强化民生保障和服务，结合区域特点大胆创新，劳动保障、社会救助、地区人均可支配收入等主要指标走在全区前列。

7.扎实推进“行政效能革命”，完成街道便民服务大厅扩容升级。

三、北院门街道办事处及下属单位预算情况

西安市莲湖区北院门街道办事处组成单位为北院门街道办事处机关、北院门环卫所。

1.单位性质：全额拨款的行政单位

北院门环卫所为全额拨款的事业单位

2.人员情况：

2017年年末行政编制人数为44名，实有人数为42名；年末事业编制人数为135名，实有人数83人。

3.资产情况

截止2017年年末西安市莲湖区北院门街道办事处资产总额为1501.81万元。

4.经费管理方式

西安市莲湖区北院门街道办事处均为全额预算拨款单位。

四、预算编制的依据与测算分析

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《西安市财政预算管理条例》的有关规定，按照《西安市市级基本支出预算管理办法》、和《西安市市级项目支出预算管理办法》的规定及2018年支出预算通知单，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

五、部门国有资主占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，西安市莲湖区北院门街道办事处资产总额为1501.81万元，其中：流动资产596.99万元；固定资产904.82万元。固定资产包含房屋5349平方米，价值354.87万元；一般公务用车2辆，价值20.67万元；其他车辆10辆，价值169.04万元；其他各类固定资产360.24万元。我街办无负债及政府基金。无预算安排车辆、单价20万元以上的设备购置。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，非税收入与罚没收入均已纳入预算管理，涉及一般预算公共拨款4465.06万元，罚没等预算收入约为380万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）预算收支总体情况

2017年预算收入3629.76万元，2018年预算收入4465.06万元，预算收入与去年相比增加835.3万元。预算收入增加的主要原因：一因街办、保洁、环卫所、执法中队人员费用增加；二因社区人员及社区专项经费增长。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

2.按支出功能科目分类的明细情况

一般公共预算财政拨款收入4465.06万元，比上年增加835.3万元。其中一般公共服务支出比上年增加767.44万元，主要是街办和执法中队目标考核奖提标而增加的费用；社会保障和就业支出减少408.91万元，是因社区居委、专职人员工资及社保缴费人员减少的费用；医疗卫生与计划生育支出减少5.9万元，是享受独生子女补助人员减少的费用；城乡社区支出增加482.67万元，是环卫所人员增发目标考核奖、保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。

3.支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出961.04万元，包含街办、环卫所、离退休人员工资。街办及环卫所人员基本工资409.5万元，津贴补贴506.98万元，奖金19.94万元，其他工资福利支出24.62万元。

（2）商品和服务支出112.62万元，包含办公费25万元，手续费2万元，水费5万元，电费24万元，邮电费5万元，差旅费10万元，工会经费16万元，公车运行维修费5万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出10.62万元。

（3）对个人家庭补助331.22万元。

（4）项目支出3060.18万元，其中：街办机关支出842.89万元，环卫所支出2217.291万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）“三公”经费等预算情况

2018年“三公”预算收支出万元，与上年持平。

（六）机关运行经费安排情况

机关运行经费预算支出112.62万元，用于街办、执法中队与环卫所的公用支出。，包含办公费25万元，手续费2万元，水费5万元，电费24万元，邮电费5万元，差旅费10万元，工会经费16万元，公车运行维修费5万元，其他交通费10万元，其他商品和服务支出10.62万元。

（七）政府采购情况

政府采购预算共2200万元，主要为服务类采购。包含保洁员经费、保洁服务外包费用、压缩站运行经费及公厕经费等支出。

（八）专用名词解释

1.三公经费：三公经费是指单位各部门的因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费、公务接待费、会议费、培训费的支出。

2.机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.基本支出：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员支出和商品服务支出。

4.项目支出：主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括社区居委会人员、社区专职人员、办公、社区党建及专项经费项目，计划生育服务费，城乡公厕、保洁员人员及房屋租赁、城管协管员支出，街办劳司、临聘人员、纪检干部工作经费、大兴城管移交人员及车辆经费等支出，城管执法中队办公及车辆经费支出，辖区城市治理及环境卫生整治支出。

部门支出预算（见附表）

相关附件：

北院门街办2018年预算公开.xls