一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。
1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。
3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。
4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。
5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。
7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。
8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设18个机构，分别为党政办、组建科、纪工委、经济科、社管科、城管科、财政所、卫计办、综合管理服务站、司法所、提升科、统计站、综治办、文化站、劳保所、治污减霾办、执法中队及环卫所。
二、2019年年度部门工作任务
1、持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制,确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。
2、扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。
3、推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。
4、切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。
5、夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门北关街道办事处（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的基层预算单位共有1个，包括：北关环卫所。
单位性质:北关街道办事处为全额拨款的行政单位
北关环卫所为全额拨款的事业单位
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制42人、事业编制58人；实有人员87人，其中行政34人、事业53人。单位管理的离退休人员25人。
编制： 实有：
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2995.55万元,政府性基金预算当年拨款0万元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2019年本部门预算收入2995.55万元，其中一般公共预算拨款收入2995.55万元、政府性基金拨款收入0万元、一般公共预算拨款收入较上年减少167.77万元，主要原因是退休费由社保中心发放。
（二）财政拨款收支情况
2019年本部门财政拨款收入2995.55万元，其中一般公共预算拨款收入2995.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少167.77万元，主要原因是退休费由社保中心发放；2019年本部门财政拨款支出2995.55万元，其中一般公共预算拨款支出2995.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加减少167.77万元，主要原因是退休费由社保中心发放。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款支出2995.55万元，较上年减少167.77万元，主要原因是退休费由社保中心发放。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出2995.55万元，其中：
（1）行政运行（2010301）606.11万元，较上年增加65.61万元，原因是人员经费支出增加；
（2）一般行政管理事务（2010302）290.79万元，较上年增加28.49万元，原因是项目支出增加；
（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）128万元，较上年增加128万元，原因是上年结转；
（4）基层政权和社区建设（2080208）203.78万元，较上年减少121.42万元，原因是建设经费缩减；
（5）归口档案的行政单位离退休(2080501)7.24万元，较上年减少63.43万元，原因是退休费由社保中心发放；
（6）计划生育服务（2100717）36.6万元，较上年减少3.02万元，原因是相关科室宣传活动减少；
（7）行政运行（城乡社区管理事务）（2120101）0.42万元，较上年无变化；
（8）其他城乡社区管理事务支出（2120199）247.93万元，较上年增加36.98万元，原因是人员经费增加；
（9）城乡社区环境卫生（2120501）1474.68万元，较上年减少238.99万元，原因是项目支出减少。
3.支出按经济科目分类的明细情况
（1）2019年本部门一般公共预算支出861.7万元，其中：
工资福利支出（301）774.31万元，较上年增加105.99万元，原因是补缴、汇缴机关及环卫所在职人员基本养老保险及职业年金；
商品和服务支出（302）79.73万元，较上年减少3.4万元，原因是印刷费及其他交通费用方面支出减少；
对个人和家庭的补助支出（303）7.66万元，较上年减少63.43万元，原因是退休金由社保中心集中发放；
（2）2019年本部门一般公共预算支出861.7万元，其中：
基本工资（501）357.58万元，较上年增加4.21万元，原因是人员变动导致工资变动；
津贴补贴（501）156.76万元，较上年增加8.7万元，原因是人员变动导致津补贴有变；
奖金（501）16.68万元，较上年减少0.13万元，原因是人员变动；
绩效工资（501）76.44万元，较上年减少0.89万元，原因是人员变动；
机关事业单位基本养老保险（502）117.06万元，较上年增加117.06万元，原因是补缴及汇缴机关及环卫所在职人员养老保险及职业年金；
办公费（501）8万元，较上年增加3万元，原因是机关办公需求增加；
印刷费（501）4万元，较上年增加3万元，原因是机关宣传活动增加，印刷需求增大；
手续费（501）1.36万元，较上年增加1.36万元，原因是财务取现需求增加；
水费（501）2万元，较上年无变化；
电费（501）3万元，较上年无变化；
维修（护）费（509）2.8万元，较上年减少1.08万元，原因是提高办公用品使用寿命，减少损耗；
培训费7.1（503）万元，较去年增加5.33万元，原因是外出培训需求增加；
工会经费（501）9.51万元，较去年减少0.06万元，原因是存在退休人员；
福利费（501）0.31万元，较去年减少5.31万元，原因是退休人员福利费转由社保中心发放；
公务用车运行维护费（508）5万元，较去年无变化；
其他交通费用（501）33.74万元，较去年减少1.2万元，原因是规范合理使用车辆，减少车辆损耗；
其他商品和服务支出（599）0.5万元，较去年减少1.85万元，原因是规范办公，厉行节约；
退休费（505）7.24万元，较去年减少63.43万元，原因是退休费由社保中心发放；
生活补助（501）0.42万元，较去年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六）“三公”经费等预算情况
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出12.1万元，较上年增加5.33万元（78.7%），增加的主要原因是培训费增多。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因无；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）0，增加的主要原因无；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因无；公务用车购置费0万元，较上年增加0 万元（0%），增加的主要原因无；培训费增加5.33万元，较去年增加5.33万元，增加的主要原因是机关和环卫所的培训需求增多。
（七）机关运行经费安排情况
本部门2019年机关运行经费预算安排301.27万元，较上年减少50.87万元，主要原因是规范办公，厉行节约。其中，办公费8万元，印刷费4万元，手续费1.36万元，水费2万元，电费3万元，维修（护）费2.80万元，培训费7.10万元，劳务费2.4万元，工会经费9.51万元，福利费0.31万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用33.74万元，其他商品和服务支出222.04万元。
（八）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算共1476.93万元，其中政府采购货物类预算52万元、政府采购服务类预算1344.93万元、政府采购工程类预算80万元。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
3.项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.三公经费:是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行经费、公务接待费三项经费。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号