2017年北关街道办事处决算公开

　　一、部门概况

　　（一）主要职责

　　西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

　　1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

　　3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

　　4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

　　5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

　　7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

　　8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

　　9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设18个机构，分别为党政办、组建科、纪工委、经济科、社管科、城管科、财政所、卫计办、综合管理服务站、司法所、提升科、统计站、综治办、文化站、劳保所、治污减霾办、执法中队及环卫所。

　　（二）2017年主要工作任务

　　1、持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制,确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

　　2、扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

　　3、推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮油烟、工地扬尘、散乱污、汽修行业整治等工作。

　　4、切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

　　5、夯实基层党组织建设。全面实行街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

　　（三）西安市莲湖区北关街道办事处决算单位构成

　　1、决算单位构成

　　西安市莲湖区设行政单位1个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。纳入2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

　　2、人员情况

　　2017年年末行政编制人数为42名，实有人数为35名；年末事业编制人数为58名，年末实有人数54人。

　　3、资产情况

　　截止2017年年末西安市莲湖区北关街道办事处资产总额为1143万元。

　　二、部门决算公开信息表

　　（一）北关街办2017年度收入支出决算总表

　　（二）北关街办2017年度部门决算收入总表

　　（三）北关街办2017年度部门决算支出总表

　　（四）北关街办2017年度财政拨款收入支出决算总表

　　（五）北关街办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

　　（六）北关街办单位2017年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

　　（七）北关街办2017年度部门决算政府性基金收支总表

　　（八）北关街办2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（九）北关街办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

　　（十）北关街办2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

　　（十一）北关街办2017年度政府采购情况表

　　（十二）北关街办2017年度部门机关运行经费表

　　三、部门决算情况说明

　　（一）2017年度收入支出决算总体情况

　　1、收入总计4122.15万元，较上年增加98.75万元，包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入3188.79万元，较去年减少20.19万元，原因为其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出方面收入减少；

　　（2）上年结转和结余933.36万元,较去年增加118.94万元，原因为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。　　

　　2、支出总计4008.45万元，较上年增加1022.34万元，包括：

　　（1）基本支出1069.61万元，较去年增加379.32万元，原因是人员经费增加；

　　（2）项目支出2938.84万元，较去年增加643.02万元，主要原因是一般行政管理事务支出增加；　　　

　　（3）年末结转和结余113.7万元,较去年增加9.98万元，主要原因是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4008.45万元，其中基本支出1069.61万元，较去年增加379.32万元，原因为人员经费增加；项目支出2938.84万元，较去年增加643.02万元，主要原因是一般行政管理事务支出增加。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

　　（1）一般公共服务支出2108.88万元，较去年增加651.76万元，主要原因是人员经费增加。

　　（2）社会保障和就业支出634.89万元，较去年增加15.8万元，主要原因是劳务费增加。

　　（3）医疗卫生与计划生育支出46.89万元，较去年增加18.69万元，主要原因是劳务费增加。

　　（4）城乡社区支出1217.18万元，较去年增加348.08万元，主要原因是人员经费增加。

　　（5）计划生育服务支出43.22万元，较去年增加37.39万元，主要原因是医疗费增加。

　　（6）行政事业单位医疗支出3.67万元，较去年减少18.7万元，主要原因是医疗费减少。

　　（7）城乡社区事务管理支出287.18万元，较去年增加130.53万元，主要原因是人员经费增多。

　　（8）城乡社区环境卫生支出930.6万元，较去年增加217.55万元，主要原因是劳务费增多.

　　（9）其他支出0万元，较去年减少12万元，主要原因是劳务费减少。

　　（三）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

　　（四）专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费等。

　　4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　（五）公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出情况

　　2017年公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.58万元，其中，因公出国（境）费用0万元，占三公经费的0%。公务用车运行维护费5.58万元，占三公经费的100%。公务接待费0万元，占三公经费的0%。

　　1.因公出国（境）费用支出情况

　　2017年度因公出国实际支出0万元,较去年同比增加或减少0万元；主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的因公参加其他单位出国（境）团组共0批，0人次，主要内容无。

　　2.公务用车购置及运行维护费用支出情况

　　（1）2017年车辆购置支出0万元，主要购置0用车，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。

　　（2）公务用车运行维护支出5.58万元，较去年同比下降1.41%，较上年减少0.08万元，主要原是减少公务用车出行。本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆。

　　3.公务接待费支出情况

　　（1）外事公务接待费用支出0万元，较去年同比增加或下降0%，主要原因为无。本年度使用一般公共预算财政拨款安排的外事接待0批次、0人次。开支的主要内容为无。

　　（2）2017年国内公务接待费用支出0万元，较上年决算增加（减少）0万元，主要原因为无。

　　（六）政府采购情况

　　2017年度通过政府采购购买办公用固定资产13.69万元，包括打印设备、水泵、床类、文件柜、桌类、沙发、空调机组、饮水器、台式机、碎纸机以及其他办公设备。

　　（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因

　　2017年度行政运行经费支出83.07万元，较2016年度减少2.91万元，减少原因为公用经费减少。

　　（八）国有资产占用情况说明

　　本单位本年度使用一般公共预算财政拨款支出维护费的公务用车保有量4辆，公务用车运行维护支出5.58万元。

相关附件：

2017部门决算公开信息表.doc