莲湖区北关街道办事处2018年部门综合预算说明

根据《预算法》和《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》有关要求，现将西安市莲湖区北关街道办事处2018年部门预算内容说明如下：

一、部门主要职责及机构设置情况

西安市莲湖区北关街道办事处为莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在地区的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，莲湖区北关街道办事处设18个机构，分别为党政办、组建科、纪工委、经济科、社管科、城管科、财政所、卫计办、综合管理服务站、司法所、提升科、统计站、综治办、文化站、劳保所、治污减霾办、执法中队及环卫所。

二、2018年年度工作任务

1、持续抓好各项经济指标。完善税源联席会制度，明确街道主要领导包抓责任制,确保税收应收尽收。同时加大监督检查力度，抓好拖欠税收任务的落实，重点抓好工作成效。加大协税工作力度，促进税收报缴；强化包装策划，加大招商力度，培育新税源。

2、扎实做好城市治理工作。充分发挥路长制、所长制、院长制及河长制的作用，全面抓好城市治理各项工作。以网格化为基础，强化路长制的引领作用，推进城市精细化管理。同时，不断加强环卫保洁力度，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。

3、推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展餐饮行业油烟整治、居民蜂窝煤改清洁能源等工作。

4、切实改善和保障民生。利用有限空间，加强社区基础设施建设，提升社区办公环境，提高服务居民能力和水平。严格落实各项惠民政策。加大对保障性住房政策的宣传和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

5、夯实基层党组织建设。完善街道“大工委”和社区“大党委”，推进区域化党建工作。以社区党组织为单元，依托党建指导员，进一步加大社区、非公企业党组织建设力度，以丰富的活动、多样的形式，强化党的基层组织建设。

三、部门预算单位构成

西安市莲湖区北关街道办事处组成单位为北关街道办事处机关、北关环卫所。其中北关街道办事处机关为全额拨款的行政单位，北关环卫所为全额拨款的事业单位。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制100人，其中行政编制42人，事业编制58人；实有人员89人，其中行政编制35人，事业编制54人。单位管理的退休人员24人。

五、资产情况

截止2017年年末西安市莲湖区北关街道办事处资产总额为1142.64万元。其中流动资产424.34万元，固定资产718.30万元。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3163.32万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年较2017年预算增加719.07万元，增长29%。预算收入增加的主要原因：一因街办、环卫所、执法中队目标考核奖提标而增长的一般公共服务经费；二因保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。

（二）财政拨款收支情况

财政拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算拨款收支与预算总体收支情况的内容和金额相等。

2．支出按功能科目分类的明细情况

2018年我街道一般公共预算3163.32万，比上年增加719.07万元。其中一般公共服务支出比上年增加109.14万元，主要是街办和执法中队目标考核奖提标而增加的费用；社会保障和就业支出减少1.14万元，是因社区居委、专职人员工资及社保缴费人员减少的费用；城乡社区支出增加611.06万元，是环卫所人员增发目标考核奖、保洁道路面积增加和以克论净保洁标准提高增长的城乡社区经费。

3．支出按经济科目分类的明细情况

（1）工资福利支出1892.03万元，包含街办、环卫所、离退休人员工资。街办及环卫所人员基本工资353.37万元，津贴补贴148.06万元，奖金16.81万元，伙食补助费21.24万元，绩效工资77.33万元，其他工资福利支出1275.21万元。

（2）商品和服务支出352.14万元，包含办公费、水电费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等其他机关运行经费。

（3）项目支出2340.78万元，其中：街办机关支出627.11万元，环卫所支出1713.67万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）专业名词解释

1.基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包含人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

3.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费三项经费。

（六）“三公”经费等预算情况

2018年，我街道“三公”经费预算安排6.77万元。其中公务用车运行维护费5万元，会议培训费1.77万元。2018年“三公”经费较上年减少1.26万元，其中会议培训费减少0.99万元。

（七）机关运行经费安排情况

2018年我街道机关运行经费预算安排352.14万元。其中办公费5万元，印刷费1万元，咨询费2万元，水费2万元，电费3万元，邮电费1万元，维修（护）费3.88万元，培训费1.77万元，劳务费6万元，工会经费9.57万元，福利费5.62万元，公务用车运行维护费5万元，其他交通费用34.94万元，其他商品和服务支出271.36万元。

（八）政府采购情况

2018年我街道政府采购预算共1347.98万元，其中政府采购服务类预算1338.94万元，其中政府采购货物类预算9.04万元。

相关附件：

北关街办2018年预算单.xls