莲湖区北关街道办事处2015年部门决算

按照《2015年区级部门决算公开工作有关事宜的通知》文件精神，现将莲湖区北关街道办事处部门决算内容说明如下：

一、部门概况

（一）主要职责

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）主要工作任务及目标

1、以深入开展党的群众路线教育实践活动为契机，以基层服务型党组织建设为总抓手，大力推进基层党建实践创新和制度创新工作，推进作风转变，提高服务群众的水平。

2、大力发展地区经济，稳中求进，完成地区经济发展目标，实现地区经济稳步增长；调整地区产业结构、提升促进招商引资工作。

3、深化门前“三包”责任制，夯实包抓机制，以创新城市管理模式为突破，深化城市精细化管理，优化中心城区环境品质。

4、巩固深化创建成果，做好省级文明城区、省级环保模范城区复审工作；做好国家文明城市迎检工作；做好缓堵保畅、治污减霾工作。

5、做好流动人口和出租屋网格化管理工作，进一步健全流动人口管理台账，完成辖区流动人口和出租屋网格化服务管理中心建设工作。

6、抓好安全生产、食品安全、社区建设、社会保障、社会福利、人口和计划生育等工作，保障群众生活安居乐业。

7、做好零散税源社会化代征工作，确保辖区内零散税源社会化代征正常管户稳步增长，进一步完善正常管户的管理台账，提高税款入库率。

8、做好区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（三）北关街道办事处及所属基层预算单位情况

西安市莲湖区北关街道办事处组成单位为北关街道办事处机关、北关环卫所。

1、单位性质：北关街道办事处机关为全额拨款的行政单位

北关环卫所为全额拨款的事业单位

2、人员情况其中：

2015年年末行政编制人数为34名，实有人数为29名；年末事业编制人数为40名，年末实有人数36人。

3、资产情况

截止2015年年末西安市莲湖区北关街道办事处资产总额为1845.34万元。

4、经费管理方式

西安市莲湖区北关街道办事处为全额预算拨款单位。

二、部门决算公开信息表

（一）北关街道办事处2015年度收入支出决算总表

（二）北关街道办事处2015年度财政拨款收入支出决算总表

（三）北关街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（四）北关街道办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

（五）北关街道办事处2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

（六）北关街道办事处2015年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（七）北关街道办事处2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）北关街道办事处2015年度政府采购情况表

（九）北关街道办事处2015年度部门机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1．收入总计3392.81万元。包括：

（1）公共预算财政拨款收入2358.13万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入113.56万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（3）上年结转和结余921.12万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2．支出总计3392.81万元，包括：

（1）基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出534.12万元，对个人和家庭的补助支出9.15万元，商品和服务支出40.81万元。

（2）项目支出1994.31万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括一般行政管理事务373.54万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出414.96万元，社会保障和就业支出663.38万元，医疗卫生与计划生育支出9.44万元，城乡社区支出516.99万元，其他支出16.00万元。

（3）年末结转和结余814.42万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）2015年度财政拨款支出决算情况说明

1．财政拨款支出决算总体情况。

2015年度财政拨款支出2464.83万元，其中：基本支出584.08万元，项目支出1880.75万元。

2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）一般公共服务支出1216.76万元。其中：行政运行428.26万元，一般行政管理事务373.54万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出414.96万元；

（2）社会保障和就业支出663.38万元，其中：基层政权和社区建设支出663.38万元；

（3）医疗卫生与计划生育支出18.59万元，其中：行政单位医疗支出9.15万元，计划生育服务支出9.44万元；

（4）城乡社区支出550.10万元，其中：其他城市社区管理事务支出146.66万元，城乡社区环境卫生支出403.43万元；

（5）其他支出16.00万元。

相关表格：/web_files/www.lianhu.gov.cn/attachment/2016/08/22201612081036011.doc