莲湖区北关街道办事处2015年部门预算

按照《西安市莲湖区财政局关于做好2015年部门预算及“三公”经费预算公开工作有关事宜的通知》（莲财发〔2015〕20号）文件精神，现将莲湖区北关街道办事处部门预算内容说明如下：

一、部门概况

（一）主要职责

西安市莲湖区北关街道办事处是莲湖区委、区政府派出机构，主要行使辖区内行政管理和社区建设服务职能，担负着对地区驻地单位党组织的组织协调、指导、发展地区经济、服务群众、方便军民生活等各项任务，在促进地区的物质文明、政治文明、精神文明建设中发挥着重要作用。

1、在区委、区政府的领导下，宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；执行上级的决议、决定和命令；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、根据市、区经济发展总体目标，结合本地区实际情况，制定本地区发展规划，发挥地区优势，因地制宜的发展街道经济，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

3、负责辖区内精神文明建设工作，积极组织各项活动以提高市民素质，树文明新风。

4、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

5、负责街道辖区内的信访维稳及社会治安综合治理工作，按照有关规定做好出租屋和流动人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

6、负责社区建设和管理工作，积极开展社区福利事业和社会保障事业，发动和组织社区成员开展各类社会公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会保障、社会救济、社会福利以及社区文化、教育等工作。

7、负责辖区内计划生育、劳动就业、安全生产管理、民兵、国防动员和兵役工作等。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2015年主要工作任务及目标

1.持续抓好各项经济指标。一是树立“保节点、保均衡”的意识，对全年税收任务进行逐月、逐项目细化分解，切实落实税收征收工作责任。二是配合税务部门，加大对税源大户及漏管户的税务稽查工作，确保税收应收尽收。三是依托社区代征工作点，整合流动人口、重点项目信息资源，综合运用工商、公安、税务执法手段，加强协调配合，全面铺开综合治税工作，确保实现双“150”的工作目标，继续保持该项试点工作在全区的领先地位。

2.稳步推进项目建设和城棚改工作。配合有关部门做好标牌市场、郝家巷、振华路及衡器厂生活区棚改工作，尽早启动安置楼建设。做好农兴路、衡器厂生活区、省农工贸公司生活区及水产公司棚改等项目的手续办理工作，促进早日实施。积极与大兴城改办、征收安置办等有关部门联系，筹备好北关村回迁安置工作。对地区棚改项目进行策划包装，将符合条件的纳入重点建设项目，建立重点项目、重点楼宇动态台账，及时掌握入驻单位信息。

3.扎实做好城市治理工作。以网格化为引领，抓好城市治理各项工作。一是推进城市精细化管理。在已建3个社区城市管理工作站的基础上，进一步细化任务，在各社区全面推行城市网格化管理，同时，充实人员，加强培训，切实把城市管理网格化做细做实。不断加强环卫保洁工作，积极争取区上支持，保障压缩站设备正常运行，保证生活垃圾及时清运。二是推进安全生产和治污减霾工作网格化。依托城市网格化平台，将两项工作合理纳入其中，提高安全生产监管水平。加强治污减霾工作，摸清老旧社区底数，广泛宣传，积极开展蜂窝煤改清洁能源工作。三是开展综治工作网格化。依托各社区综治维稳工作站、流动人口和出租屋网格化服务管理服务站，按照网格划分，深入开展矛盾调处、“N+5”群众精细化管理及流动人口登记工作，维护地区和谐稳定。四是积极打造“靓丽”街区。依托街道城管指挥中心，配合区综合执法局，联合驻地单位，加大占道经营清理力度，确保北关正街治安秩序良好。针对龙首南路餐饮业集中的现状，结合实际，筹措资金，调动沿街商户的积极性，打造精品饮食一条街。五是党建工作区域化。对非公企业进行摸排登记，运用北关商会资源，整合地区党建资源，形成以党工委为核心，地区党建联席会为平台，社区党建联席会为网格的工作格局，推进党建工作再上新台阶。

4.切实加强社区建设和民生保障工作。一是利用有限空间，加强社区基础设施建设工作。结合现有资源，增加投入、统筹协调，改造社区办公环境，提升工作能力，大力开展小型多样的文化活动。二是提高服务居民能力和水平。继续巩固“一支一品”活动成果，以各社区安全生产、居家养老等特色品牌为依托，充分发挥各自优势资源，在服务地区居民群众上起到示范引领、以点带面的作用。加大计划生育服务工作力度，进一步提升计生服务水平。三是积极创建市级和谐社区。按照标准化、规范化的要求，在已建6个和谐社区的基础上，今年申报创建2个市级和谐社区，进一步加大创建力度。四是全面落实各项惠民政策。积极开展社区法律服务工作，不断加大对保障性住房政策的宣传力度和资料审核力度，推动住房保障工作顺利进行。严格低保、高龄补贴、临时救济审核程序和动态管理，确保各项惠民政策得到有效落实。

（三）北关街道街道办事处及所属基层预算单位情况

西安市莲湖区北关街道办事处组成单位为北关街道办事处机关、北关环卫所。

1、单位性质：北关街道办事处机关为全额拨款的行政单位

北关环卫所为全额拨款的事业单位

2、人员情况其中：

2014年年末行政编制人数为34名，实有人数为28名；年末事业编制人数为40名，年末实有人数36人。

3、资产情况

截止2014年年末西安市莲湖区北关街道办事处资产总额为2038万元。

4、经费管理方式

西安市莲湖区北关街道办事处为全额预算拨款单位。

（四）预算编制的依据与测算分析

1.预算编制

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《2015年区级行政事业单位基本支出预算编制定额标准》，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

2.测算分析

（1）我单位的基本支出预算是严格按照我单位人员编制情况、结合国家规定的相关工资政策和公用支出标准核定编制。

基本支出中工资福利支出包括在职人员的工资和各项补贴、津贴。商品和服务支出包括办公费、水电费、交通费、会议费、培训费等正常办公经费和车辆燃修费支出。对个人和家庭的补助包括离退休人员各项补贴和其他对个人和家庭的补助。

（2）我单位的项目支出主要包括街办劳司人员经费、街办聘用人员及街景提升聘用人员经费、保洁员经费，城管协管员经费、公厕经费及社区人员经费等。

（一）北关街道办事处2015年支出预算表

单位：万元

（二）北关街道办事处2015年一般预算拨款“三公”经费预算表

单位：万元