2018年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。
1、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。
2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。
6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。
7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。
8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。
9、指导和管理本区残疾人社团组织。
10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。
11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。
12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
13、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）2018年度主要工作任务及目标。
一、加强组织体系、保障体系和服务体系建设，进一步发挥助残志愿者队伍作用；进一步活跃各专门协会工作；进一步规范指导各服务机构开展工作。
二、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作。
三、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作，做好残疾证核发工作，进一步推进辅具适配和无障碍建设。
四、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育阶段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；拓宽补助范围，大力扶持民间特教机构，拓宽特教服务面。
五、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合试验区工作，推进0-16岁残疾儿童康复服务项目，加大精神残疾人康复救助、扩大残疾人辅助器具适配面，完善心理康复服务体系建设。
六、协助民政部门做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好重大节日贫困残疾人的慰问活动。
七、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业。完成残疾人创业孵化基地项目，做好残疾人辅助性就业，扶持社会力量行办辅助性就业机构。
八、开展重度残疾人居家安养和集中托养服务，深化残疾人服务机构监督、管理、建设，扶持残疾人养老机构发展。
九、以“全国助残日”“全国残疾预防日”等节日为契机，加大宣传力度，开展丰富多彩的文体活动，营造残疾人事业发展的良好舆论环境。
加强自身建设，深化“两学一做”学习教育常态化、制度化，开展“不忘初心，牢记使命”为主题的专题教育及大调研活动，打造莲湖助残服务铁军队伍，当好店小二，争做五星级助残服务员。
（三）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
莲湖区残疾人联合会（本级），本部门无下属单位。
1、单位性质：参公事业单位
2、经费管理方式：财政全额拨款
3、人员情况：11人
4、资产情况 ：截止2018年底我单位流动资产30741644.15元，固定资产509209.08元，年末资产总额31221099.74元。
部门人员情况说明：
截止2018年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政4人、事业7人。单位管理的离退休人员2人。
二、部门决算公开信息表
（一）2018年度决算收支总表
见附件
（二）2018年度部门决算收入总表
见附件
（三）2018年度部门决算支出总表
见附件
（四）2018年度部门决算财政拨款收支总表
见附件
（五）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出表（按功能分类科目）
见附件
（六）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
见附件
（七）2018年度部门决算政府性基金收入支出总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
见附件
（八）2018年度部门决算政府性基金预算支出表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
见附件
（九）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
见附件
（十）2018年度部门决算“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减变化情况表
见附件
（十一）2018年度部门决算政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
见附件
（十二）2018年度部门决算机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
见附件
三、部门决算情况说明
（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
1．收入总计5897.02万元,较上年增减31.44万元，其中：
（1）公共预算财政拨款收入2874.55万元，较上年增减-22.06万元,增减变化原因预算节支。
（2）政府性基金收入0万元。
（3）事业收入0万元。
（4）经营收入0万元。
（5）其他收入60.62元，较上年增减-91.76万元，增减变化原因市级专款变动。
（6）用事业基金弥补收支差额0元。
（7）上年结转和结余2961.84万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，为孵化中心购楼费用，待结清后列支。
2．支出总计2825.83万元，较上年增减85.34万元。其中：
（1）基本支出858.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年增减321.41万元，增减变化原因人员工资增加及业务量增加。
（2）项目支出1967.66万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增减48.95万元，增减变化原因残疾人事业增长。
（3）经营支出0万元。
（4）对附属单位补助支出0万元。
（5）结余分配0万元。
（6）年末结转和结余3071.19万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。为孵化中心购楼费用，待结清后列支。
（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1．财政拨款收入支出总体情况及上下年增减情况，分析增减变化的原因。。
2018年度一般公共预算财政拨款收入2874.55万元，其中：基本支出121.16万元，项目支出2752.64万元，较上年增减786.76万元，增减变化原因减少残疾人孵化中心建设装修费用。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2106.57万元，其中：基本支出139.66万元，项目支出1967.66万元，较上年增减48.95万元，增减变化原因人员工资及业务量增加。
2．一般公共预算财政拨款支出情况。（按支出功能分类科目进行详细说明支出具体内容）
（1）一般公共服务支出2106.57万元，较上年增减786.76万元。其中：政府性基金预算财政拨款7500元。
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）人员11人，基本工资45.11万元；津贴补贴43.85万元；奖金37.04万元；伙食补助2.52万元；其他工资福利180元；公用经费共1958万元。
4、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款收入支出总体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0.75万元，较上年增减-97.21万元，增减变化原因去年无。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.75万元，较上年增减-97.21万元，增减变化原因今年已列支。
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况。
（1）城乡社区支出0万元.
（2）其他支出0.75万元，较上年增减-97.21万元。
（三）2018年度“三公”经费支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，公务用车购置及运行费支出1.24万元，占“三公”经费的0.12%。
公务用车运行维护费支出1.24万元，比上年决算增加（减少）0.013万元，主要原因为节支。2018年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量1辆。
（四）政府采购支出情况。
2018年本部门政府采购支出总额共0万元。
“本部门2018年无政府采购支出”。
（五）重点项目预算的绩效评价情况
本单位无重点项目绩效评价。
（六）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
文字说明，并对增减变化情况及原因予以说明。
2017年运行经费为12.29万元，2018年运行经费为11.03万元，同比增加减少1.26万元，厉行节约。
（七）国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆。
（八）国有资本经营财政拨款收支情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
（九）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，主要为残疾人事业支出。
5、政府性基金预算财政拨款支出：为彩票公益金项目。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号