莲湖区残联2019年预算公开

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2019年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2019年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

1、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、2019年度主要工作任务及目标

一、加强组织体系、保障体系和服务体系建设，进一步发挥助残志愿者队伍作用；进一步活跃各专门协会工作；进一步规范指导各服务机构开展工作。

二、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作。

三、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作，做好残疾证核发工作，进一步推进辅具适配和无障碍建设。

四、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；拓宽补助范围，大力扶持民间特教机构，拓宽特教服务面。

五、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合实验区工作，推进0-16岁残疾儿童康复服务项目，加大精神残疾人康复救助、扩大残疾人辅助器具适配面，完善心理康复服务体系建设。

六、协助区民政局做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好重大节日贫困残疾人的慰问活动。

七、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业。启动残疾人创业孵化基地项目，做好残疾人辅助性就业，扶持社会力量兴办辅助性就业机构。

八、开展重度残疾人居家安养和集中托养服务，深化阳光家园建设，扶持残疾人养老机构发展。

九、以“全国助残日”等节日为契机，加大宣传力度，开展丰富多彩的文体活动，营造残疾人事业发展的良好舆论环境。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2019年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个，莲湖区残疾人联合会（本级），本部门无下属单位。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制13人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员13人，其中行政5人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分   收支情况

单位预算收支情况

（一）“三公”经费等预算情况

2019年一般公共预算拨款安排的“三公”经费共2.83万元，

1、因公出国（境）费用预算0元，原因：无出国出境费用。

2、公务接待费预算0万元，较上年减少0.13万元；降幅全额下降原因：2019年无上级接待。

3、公务车辆运行维护费预算2.5万元，与2018年一般公共预算拨款安排一致。

4、会议费、培训费1.07万元。与2018年一般公共预算拨款安排增加残疾人事业增加0.77万元，因2019年安排业务培训等。

（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入145.62万元，财政拨款支出145.62万元，2018年财政拨款收入158.68万元，财政拨款支出158.68万元与2019年财政拨款收入和支出均与2018年减少13.06万元，主要项目类减少，减少原因是房租收入返还减少。

（三）一般公共预算拨款支出情况明细情况

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共公共预算拨款支出分为行政运行、其他残疾人事业支出、对个人和家庭的补助三部分，与2018年一般公共预算拨款少一项项目经费，其余规模一致。

2．支出按功能分类的明细情况

 2019年一般公共预算拨款支出145.62万元，其中：行政运行114.82万元，其他残疾人事业支出30万元，对个人和家庭的补助支出0.8万元。

2018年一般公共预算拨款支出158.68万元，其中：行政运行105.99万元，其他残疾人事业支出45万元，其中康复支出支出10万元。

2019年行政运行减少13.06万元，2019年退休费较2018年退休费减少的原因为:  机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放，故2019年退休费减少

（四）固定资产变化情况

截至2019年初，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台（套）。固定资产无变化。

（五）政府采购支出情况。

2018年资产配置与购买服务共620万元。2019年资产配置与购买服务共1130比上年增加510万，因2019年残疾人项目购买服务都纳入政府采购中。都属于购买服务类。

第三部分   其他说明情况

专业名词解释

　　1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。

　　3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，主要为残疾人事业支出。

5、政府性基金预算财政拨款支出：为彩票公益金项目。

（七）重点绩效：无。

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

残联.xls