2017年度区级部门决算公开内容包括部门概况和部门决算公开信息表、部门决算情况说明三部分。
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构设置。
本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。
1、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。
2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。
3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。
4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。
6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。
7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。
8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。
9、指导和管理本区残疾人社团组织。
10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。
11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。
12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
13、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。
14、承办区委、区政府交办的其他工作。
（二）决算单位构成
莲湖区残疾人联合会（本级），本部门无下属单位。
（三）2017年度主要工作任务及目标。
一、加强组织体系、保障体系和服务体系建设，进一步发挥助残志愿者队伍作用；进一步活跃各专门协会工作；进一步规范指导各服务机构开展工作。
二、加强信息化建设，全面配合市残联做好残疾人综合服务信息系统九个平台的管理、录入和审核工作。
三、加强维权工作，做好普法宣传工作，做好残疾人信访、法律援助工作，做好残疾证核发工作，进一步推进辅具适配和无障碍建设。
四、协助教育部门，使有入学能力的残疾少年儿童接受义务教育；资助残疾少年儿童和义务教育段残疾学生以及大、中专残疾学生继续教育；拓宽补助范围，大力扶持民间特教机构，拓宽特教服务面。
五、做好精准康复服务工作，做好全国残疾预防综合实验区工作，推进0-16岁残疾儿童康复服务项目，加大精神残疾人康复救助、扩大残疾人辅助器具适配面，完善心理康复服务体系建设。
六、协助区民政局做好残疾人两项补贴的残疾人证审核工作，做好重大节日贫困残疾人的慰问活动。
七、做好用人单位残疾职工认定工作，促进残疾人按比例就业。启动残疾人创业孵化基地项目，做好残疾人辅助性就业，扶持社会力量兴办辅助性就业机构。
八、开展重度残疾人居家安养和集中托养服务，深化阳光家园建设，扶持残疾人养老机构发展。
九、以“全国助残日”等节日为契机，加大宣传力度，开展丰富多彩的文体活动，营造残疾人事业发展的良好舆论环境。
十、加强自身建设，深化“两学一做”活动，当好店小二，争做五星级助残服务员，打造助残铁军队伍。
（四）部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。
1、单位性质：参公事业单位
2、经费管理方式：财政全额拨款
3、人员情况：11人
4、资产情况 ：截止2017年底我单位流动资产29793681.18元，固定资产509209.08元，年末资产总额30302890.26元。
二、部门决算公开信息表
（一）莲湖区残疾人联合会2017年度收入支出决算总表
（二）莲湖区残疾人联合会2017年度部门决算收入总表
（三）莲湖区残疾人联合会2017年度部门决算支出总表
（四）莲湖区残疾人联合会2017年度财政拨款收入支出决算总表
（五）莲湖区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
（六）莲湖区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）
（七）莲湖区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表
（八）莲湖区残疾人联合会2017年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表
（九）莲湖区残疾人联合会2017年度部门决算政府性基金收支总表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十）莲湖区残疾人联合会2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十一）莲湖区残疾人联合会2017年度政府采购情况表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
（十二）莲湖区残疾人联合会2017年度部门机关运行经费表（没有数据的表格应当列出空表并说明）
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
1．收入总计4486.53万元。包括：
（1）公共预算财政拨款收入3688.16万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
（2）政府性基金收入26.84万元，为区级财政当年拨付的XX基金。
（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（5）其他收入736.17元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位
（7）上年结转和结余62.20万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，
2．支出总计4486.53万元，包括：
（1）基本支出203.64万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出98.68万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出104.96万元。
（2）项目支出1321.04万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。
（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。
（6）年末结转和结余2961.85万元,主要是我们单位购买的残疾人创业孵化基地大楼没有清算完成，支出部分挂往来。本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（7）部门国有资产占用使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上设备0台（套）。
（二）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1．一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3661.31万元，其中：基本支出129.47万元，项目支出3531.84万元。
2．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）
（1）一般公共服务支出3661.31万元。其中：基本支出129.47万元，项目支出3531.84万元
（2）教育支出0万元，其中：0。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况说明
1．政府性基金预算财政拨款支出总体情况
基金为彩票公益金项目
2．政府性基金预算财政拨款支出具体情况
基金为彩票公益金项目
（四）决算收支增减变化说明。
（五）政府采购支出情况。
2017年采购计划金额和采购预算一般公共预算110.71万元。其中货物类110.71万元。
（六）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费等预算情况。
1、因公出国（境）费用预算0元，较上年减少4.09万元；降幅全额减少，原因：无出国出境费用。
2、公务接待费预算0.13万元，较上年增加0.13万元；降幅全额增长原因：2017年有上级接待。
3、公务车辆运行维护费预算1.69万元，较上年减少0.1万元降幅0.05%原因：厉行节约。
（七）机构运行经费支出情况说明及增减变化原因。
本年机关运行经费12.29万元；上年机关运行经费13.99万元；上下年增减变化-1.70万元；上下年机关运行经费-12.17%，原因厉行节约。
（八）专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、手续费、邮电费、维修（护）费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费等。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，主要为残疾人事业支出。
5、政府性基金预算财政拨款支出：为彩票公益金项目。
相关附件：
陕公网安备 61010402000072号