西安市莲湖区残疾人联合会2014年部门预算

　　按照区政府《关于印发莲湖区2014年区级部门预算公开工作实施方案》（莲政办〔2014〕13号）精神，现将西安市莲湖区残疾人联合会2014年部门预算内容说明如下：

　　一、西安市莲湖区残疾人联合会概况

　　（一）主要职责

　　1.按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。

　　2.协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

　　3.团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

　　4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5.开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

　　6.负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

　　7.负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

　　8.负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

　　9.指导和管理本区残疾人社团组织。

　　10.宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

　　11.接待并协调解决残疾人来信来访工作。

　　12.承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

　　13.加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

　　14.承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）2014年度主要工作任务及目标

　　指导思想和总体目标：

　　1、工作思路

　　以科学发展观为指导；以奔小康为目标；以创新为动力；以和谐为方向，不断提升残疾人生活和工作品质，确保全区残疾人的基本生存发展需求得到制度性保障，确保残疾人服务的个性化、专业化程度得到显著提高，确保残疾人全面平等参与社会生活的自身条件和外部环境得到明显改善。建成覆盖广、功能强、合力大、效率突出的残疾人社会保障和服务体系，显著强化残疾人事业发展的各项支撑条件，使广大残疾人向着更高水平的小康社会迈进。

　　2、设想实现的目标效果

　　一是要增强服务意识，统一思想，变管理为服务。二是要明确思路。就是坚持残疾人两个体系建设，保障水平和服务能力大幅度提高，生活达到小康。三是突出重点，整体推进，以“依托，整合为主要形式，加快残疾人康复服务网络建设。基本形成以省级中心为指导、区级中心为骨干、社区康复站为基础、家庭康复为依托的残疾人康复服务网络。努力在2014年提前实现残疾人人人享有康复服务。四是文化体育建设，依托文化系统的场所、设施、人才整合资源，丰富残疾人精神文化生活。推动残疾人群众性文体活动常态化，基层化，大众化，生活化，全面完成全国残疾人文化体育工作示范点建设。五是就业工作，加强与公共就业服务机构的合作。重点扶持有条件的福利企业建立集中安置残疾人的就业基地，解决残疾人就业难的问题。

　　3、主要工作任务

　　（1）、繁荣文化艺术生活，巩固完善残疾人艺术团、书画协会，完成艺术团民办公助机构的注册工作，以市场化发展方向运作。

　　（2）、力争今年年底前实现人人享有康复服务，按照《残疾人联合会系统康复机构建设规范（试行）》要求，全面开展康复咨询、康复治疗等专业化康复服务。

　　（3）、推进七彩梦计划，开展0-14岁残疾儿童抢救性康复项目，确保残疾筛查到位、人员培训到位、措施要求到位、政策落实到位。

　　（4）、推进就业再发展，进一步落实残疾人就业扶助政策，重点扶持有条件的福利企业建立集中安置残疾人的就业基地，解决残疾人就业难的问题。

　　（5）、探索托养新方式，多种方式开展残疾人托养服务，完成居家、社区集中养老的整合，突破重度残疾人养老工作。

　　（6）、加强学习，提升职业道德，职业道德学习，多看、多学、多思考，提高素质，理顺关系，为做好残疾人服务工作提供道德支撑。

　　（三）西安市莲湖区残疾人联合会及所属基层预算单位情况

　　西安市莲湖区残疾人联合会无所属基层单位。

　　1、单位性质：参公事业单位

　　2、经费管理方式：财政全额拨款

　　3、人员情况：10人

　　4、资产情况 ：截止2013年底我单位流动资产79.40万元，固定资产45万元，年末资产总额124.40万元。

　　（四）预算编制的依据与测算分析

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市莲湖区财政局关于编制2014年区级部门预算的通知》（莲财发【2013】28号）的规定，坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

　　1、人员经费：核定的范围为单位实有正式职工，含工人、新招录的大学生、军队转业干部，代职、下派、离岗人员，不包括临时人员。人员经费按国家工资福利相关政策核定。

　　2、日常公用经费：根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。

　　3、项目支出：按预算年度实际工作需要，分轻重缓急编制项目支出预算。

　　4、2014年预算收支情况说明

　　2014年区残疾人联合会预算安排总额为266.43万元，其中：基本支出总额为81.43万元，具体包括工资福利支出67.66万元；商品和服务支出6.57万元；对个人和家庭的补助7.2万元。

　　项目支出总额为185万元，具体包括残疾人康复5万元、残疾人就业与扶贫10万元，其他残疾人事业支出80万元（其中国有资产收入为60万元），残疾人生活补贴补助90万元。

　　西安市莲湖区残疾人联合会2014年一般预算拨款“三公”经费预算表

　　                                                              单位：万元