西安市国土资源局莲湖分局2016年部门决算

一、部门概况

（一）、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章。
　　2、负责全区土地调查、统计、监测工作；办理土地登记，核发土地证书，调处土地纠纷，确认土地权属。
　　3、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用、收储。
　　4、负责做好全区农村集体土地的管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
　　5、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
　　6、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
　　7、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　8、承办区政府交办的其他工作。

（二）、部门主要工作任务及目标。

1、积极做好土地征储工作，全力保障重点建设项目用地。一是顺利完成了朱宏路西安吉祥工业品市场30亩土地上建筑物的搬迁、拆除、围墙工程及土地移交工作，共拆除建筑物面积1.5万平方米；二是继续推进丈八路集体土地征储项目各项工作，目前，已经和一家企业达成了拆迁补偿意向，向被征地工农四组支付了剩余的征地补偿款项；三是积极配合市城改办完成了大土门村改造土地的确权工作，先后提供相关资料6份，出具证明材料4份；四是继续配合市土地储备交易中心做好团结水库项目土地征收后为协议村组返还国有土地办理手续的相关工作，其中，丰禾村八组的办证资料已递交市局，相关供地手续正在办理。

2、强化地籍地政管理工作，积极主动提供优质高效服务。一是充分发挥地籍管理的服务职能，先后为市城墙管理委员会、区城市设计编制办公室、区建设局等单位和个人提取资料18宗，地籍图38张；二是核实纸坊村一组村域土地情况32.6亩，金家堡村整村城改涉及集体土地使用证177本，有效解决了城改遗留问题，完善了单位用地手续；三是积极配合市区检察院、建设局、土门管委会、颜家堡村等查询查阅宗地资料40余宗，接待来访群众120余人次；四是对南小巷棚户区改造项目范围内没有办理土地登记的117户居民进行了土地权属界定，确保了改造项目的顺利开展；五是完成了辖区教育系统中小学、幼儿园土地证办理情况摸底调查、莲湖区插花地飞地管理、桃园开发区土地管理情况调研工作，提出了切实可行的解决办法，提供市局参考。

3、持续加大土地执法监管力度，全力构建规范的用地秩序。一是以“4.22”地球日、“6.25”土地日和日常土地巡查为切入点，开展了国土资源国情和土地法规普法宣传教育活动，先后制作了宣传展板，发放各类宣传资料200余份，提高了群众保护国土资源和集约节约利用土地资源的意识；二是积极开展土地动态执法巡查工作，先后对辖区实施动态巡查300余次、接受群众咨询140余人次，一年来，辖区内无土地违法案件发生；三是汇总编制了国土莲湖分局权责清单，上报区政府并在省级平台发布。高标准完成了市局关于“全面推进法治国土建设贯彻落实情况”的迎检工作，并顺利通过验收；四是加大对遗留土地违法案件的查处力度，在区政府的统一领导下，对2011年御笔华章土地违法遗留案件重新进行了立案查处，并实施了行政处罚，共收缴罚款40.65万元。

（三）、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

1、单位及所属基层预算单位名称、性质

西安市国土资源局莲湖分局，由西安市国土资源局莲湖分局机关、西安市莲湖区土地储备中心和西安市国土资源局莲湖分局第一至五所构成。单位是具有行政职能的事业单位，执行行政单位会计制度

2、经费管理方式

经费管理方式为全额预算拨款单位。

3、人员情况

2016年末实有在职职工60人，离退休人员23人.

4、资产情况

截至2016年底资产总计2174.19万元，其中固定资产2160.23万元。

二、部门决算公开信息表（见附表）

（一）西安市国土资源局莲湖分局2016年度收入支出决算总表

（二）西安市国土资源局莲湖分局2016年度部门决算收入总表

（三）西安市国土资源局莲湖分局2016年度部门决算支出总表

（四）西安市国土资源局莲湖分局2016年度财政拨款收入支出决算总表

（五）西安市国土资源局莲湖分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

（六）西安市国土资源局莲湖分局2016年度一般公共预算财政拨款基本及项目支出决算表（按支出经济分类）

（七）西安市国土资源局莲湖分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出及国有资产占用情况表

（八）西安市国土资源局莲湖分局2016年度“三公”经费公共预算财政拨款支出上下年增减原因情况表

（九）西安市国土资源局莲湖分局2016年度部门决算政府性基金收支总表

（十）西安市国土资源局莲湖分局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十一）西安市国土资源局莲湖分局2016年度政府采购情况表

（十二）西安市国土资源局莲湖分局2016年度部门机关运行经费表

三、部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况

1．收入总计814.09万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入814.08万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入47.85元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外收入，为下属五个国土所的账户利息收入。

2．支出总计818.63万元，包括：

　　（1）基本支出661.72万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出574.95万元，商品和服务支出81.86万元。

（2）土地资源调查支出10万元，主要用于补助各国土所执法运行和聘用法律顾问开支。

（3）项目支出146.9万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括商品和服务支出15.17万元，其他资本性支出131.73万元。

（二）2016年度财政拨款支出决算情况说明

　　1．财政拨款支出决算总体情况。

　　2016年度财政拨款支出818.62万元，其中：基本支出661.72万元，土地资源调查10万元，项目支出146.90万元。

2．财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）国土海洋气象等支出818.63万元。其中：工资福利支出574.95万元，商品服务支出107.03万元（基本支出81.86万元，行政事业项目支出25.17万元），对个人和家庭的补助4.92万元，其他资本性支出131.73万元。

相关附件：

2016年度国土局决算公开附表.doc