西安市国土资源局莲湖分局2016年部门预算

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。
　　2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。
　　3、负责全区土地调查、统计、监测工作；办理土地登记，核发土地证书，调处土地纠纷，确认土地权属。
　　4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，办理招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。
　　5、负责做好全区农村集体土地的管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
　　6、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
　　7、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
　　8、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　9、承办区政府交办的其他工作。

二、2016年度部门主要工作任务及目标。

2016年，我们将继续按照区委、区政府的工作部署和市局党委的总体要求，以党的十八大和十八届四中、五中全会精神为指导，认真贯彻实施我区“十三五”规划，结合我局年度目标任务，巩固“三严三实”专题教育成果，加强干部队伍建设，转变工作作风、提升效能、狠抓落实、按时保证完成各项工作任务。

（一）加强干部队伍建设。加强局领导班子自身建设和干部职工队伍建设，提高干部职工的政治素质和业务水平。按照廉洁、勤政、务实、高效的要求，内强素质，外树形象，依靠抓学习，推动工作发展，提高工作能力，切实增强抓工作落实的主动性、责任性、自觉性、创造性和实效性，为全面完成各项工作任务打好坚实的基础。要结合上级有关安排部署和“三严三实”专题教育成果，切实加强思想建设、作风建设、创新能力建设、干部队伍建设和党风廉政建设，构建我局国土资源管理工作新格局。

（二）继续保障好重点建设项目用地。按照区政府的安排部署，继续做好吉祥工业品批发市场拆迁工作和丈八路项目征地工作；积极配合做好三桥红光公园土地征地拆迁补偿工作；妥善解决好遗留问题，完成市、区政府交办的其它工作任务。

（三）积极做好地籍管理工作。根据市局不动产登记工作安排，积极做好我区不动产登记的相关工作；继续做好土地权属争议和涉土信访工作，多途径化解土地信访矛盾化解力度，维护好广大人民群众的合法利益。

（四）强化国土资源执法监察工作。全面落实国土资源执法监管共同责任机制，主动加强与相关部门协调沟通，共同研究解决执法监察中遇到的困难和问题，有效遏制国土资源违法行为，切实维护国土资源管理秩序。继续加强基层国土所建设，完善划拨用地管理台帐，努力开创国土资源管理工作新局面。

（五）全力抓好党风廉政建设工作。认真落实习近平总书记“第一位是政治纪律和政治规矩”的指示要求，把严守纪律、严明规矩放到重要位置来抓，教育引导干部职工自觉做政治上的“明白人”。坚持主要负责同志讲党课、领导干部任前廉政考试、节假日廉政提醒等制度，深入开展廉政教育。认真办理来信来访，落实好纪检监察信访案件线索管理、初核管理、定期报送制度。进一步加强对中央关于厉行节约、公车使用、公务接待、职务消费等规定执行情况的监督检查，持之以恒落实中央八项规定精神，形成作风建设新常态，进一步提高国土队伍整体素质，树立国土资源部门良好形象。

三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

（一）、单位及所属基层预算单位名称、性质

西安市国土资源局莲湖分局，由西安市国土资源局莲湖分局机关、西安市莲湖区土地储备中心和西安市国土资源局莲湖分局第一至五所构成。单位是具有行政职能的事业单位，执行行政单位会计制度

（二）、经费管理方式

经费管理方式为全额预算拨款单位。

（三）、人员情况

2015年末实有在职职工62人，离退休人员21人.

（四）、资产情况

截至2015年底资产总计2419.08万元，其中固定资产2156.47万元。

四、部门预算收支编制的相关依据及分析情况。

(一)编制的相关依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，2014年预算严格按照区委区政府对局的职能定位、事业发展规划及人员定额为依据，并结合上年度预算执行情况及本年收支变化因素进行编制。遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则，做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。

1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

(二)测算分析情况

2016年部门预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合2015年目标任务，进行了测算编制,具体是:

1、人员经费

核定的范围为2015年单位实有正式在职职工，含工人、军队转业干部.

人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2015年底在册人数测算填报。

2、日常公用经费

日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

3、项目收入与支出

项目收入按预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则申报，由区财局审核，安排预算。项目支出预算，是根据区委区政府对我局的职能定位、相关发展规划和工作任务，在前期调研、梳理、规划的基础上并参考以前年度执行情况编报的，主要是我局的一些常年性工作项目。

五、部门支出预算表（见附表）

预算01表

2016年度收支预算总表

单位：国土莲湖分局                                                                              单位：万元

    预算02表

2016年度支出预算表（按功能科目）

单位：国土莲湖分局                                                                     单位：万元

预算03表

2016年度支出预算表（按经济科目）

单位：国土莲湖分局                                                                     单位：万元

预算04表

2016年度“三公”经费预算表

单位：国土莲湖分局                                                                     单位：万元