西安市国土资源局莲湖分局 2015年部门预算

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。
　　2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。
　　3、负责全区土地调查、统计、监测工作；办理土地登记，核发土地证书，调处土地纠纷，确认土地权属。
　　4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，办理招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。
　　5、负责做好全区农村集体土地的管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
　　6、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
　　7、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
　　8、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　9、承办区政府交办的其他工作。

　　二、2015年度部门主要工作任务及目标。

　　2015年我局国土资源管理工作将继续按照市局党委的总体要求，结合我局年度目标任务，进一步改进作风、提升效能、狠抓落实、按时保证完成年度各项工作任务。

　　（一）深入学习贯彻十八届四中全会精神。继续深化十八届四中全会精神学习宣传，认真抓好省、市、区《实施意见》的贯彻落实，教育引导全局干部职工在思想上划定法律红线，在行动上守住法律底线，在工作中提高依法办事的能力。

　　（二）继续保障好重点建设项目用地。一是按照区政府的安排部署，认真做好吉祥市场拆迁工作；二是积极做好丈八路储备地的后期资金核算和土地移交工作。三是继续做好征地拆迁补偿协议书及其相关资料的收集、整理、归档工作，为今后的征地拆迁工作提供科学依据。四是积极完成市、区政府交办的其它工作任务。

　　（三）积极做好地籍管理工作。一是根据省市国土资源管理部门的统一部署，认真贯彻落实不动产统一登记的相关改革精神，做好《不动产统一登记暂行条例》的学习和宣传工作。二是认真做好土地登记资料公开查询工作，为区域经济发展提供详实的数据资料。三是继续做好土地权属争议和信访工作，加大矛盾排查化解力度，维护好广大人民群众的合法利益。

　　（四）继续加强土地执法监管工作。一是继续加强土地政策法律法规宣传，落实好土地执法动态巡查制度，坚决打击可能出现的土地违法违规行为，实现我辖区土地管理和开发利用秩序的有序进行。二是继续做好城市管理服务标准化体系试点工作，完善标准化程序，进一步提升工作水平；三是继续加强基层国土所建设，完善划拨用地管理台帐，努力开创国土资源管理工作新局面。

　　（五）全力抓好党风廉政建设工作。一是认真组织学习习近平总书记在十八届中央纪委五次全会上的重要讲话精神，打牢主体责任，严守政治纪律、组织纪律和政治规矩。二是全面落实党风廉政建设责任制和廉政自律各项规定，完善监督制约机制，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定精神，形成作风建设新常态，进一步提高国土队伍整体素质，树立国土资源部门良好形象。

　　三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　（一）、单位及所属基层预算单位名称、性质

　　西安市国土资源局莲湖分局，由西安市国土资源局莲湖分局机关、西安市莲湖区土地储备中心和西安市国土资源局莲湖分局第一至五所构成。单位是具有行政职能的事业单位，执行行政单位会计制度

　　（二）、经费管理方式

　　经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　（三）、人员情况

　　2014年末实有在职职工66人，离退休人员17人.

　　（四）、资产情况

　　截至2014年底资产总计2502.73万元，其中固定资产2054.44万元。

　　四、部门预算收支编制的相关依据及分析情况。

　　(一)编制的相关依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，2015年预算严格按照区委区政府对局的职能定位、事业发展规划及人员定额为依据，并结合上年度预算执行情况及本年收支变化因素进行编制。遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则，做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。

　　1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

　　工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

　　商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

　　对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

　　(二)测算分析情况

　　2015年部门预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合2014年目标任务，进行了测算编制,具体是:

　　1、人员经费

　　核定的范围为2014年底单位实有正式在职职工，含工人、军队转业干部.

　　人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2014年底在册人数测算填报。

　　2、日常公用经费

　　日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

　　3、项目收入与支出

　　项目收入按预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则申报，由区财局审核，安排预算。项目支出预算，是根据区委区政府对我局的职能定位、相关发展规划和工作任务，在前期调研、梳理、规划的基础上并参考以前年度执行情况编报的，主要是我局的一些常年性工作项目。

　　五、部门支出预算表（见附表）