西安市国土资源局莲湖分局2014年部门预算

　　一、部门主要职责

　　1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规、政策和规章，研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。
　　2、负责拟定全区土地开发利用规划和年度土地收购储备计划。
　　3、负责全区土地调查、统计、监测工作；办理土地登记，核发土地证书，调处土地纠纷，确认土地权属。
　　4、负责全区国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用，实施土地储备出让前的开发与整理，办理招标、拍卖、挂牌出让的有关事宜，做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。
　　5、负责做好全区农村集体土地的管理工作，指导农村集体非农土地使用权的流转管理工作。
　　6、负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作，查处土地违法案件。
　　7、负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作。
　　8、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守，勤政廉政，提高工作效率。
　　9、承办区政府交办的其他工作。

　　二、2014年度部门主要工作任务及目标。

　　2014年，我们将按照区委、区政府的工作部署和市局党委的总体要求，深入贯彻落实十八届三中全会精神，团结全局干部职工进一步转变作风、提升效能、狠抓落实、努力开创莲湖国土资源发展新局面，为区域经济社会发展多做贡献，为全面完成2014年目标任务而不断努力。

　　一是全面贯彻落实十八届三中全会精神。深入学习贯彻十八届三中全会精神及《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，按照“顶层设计、基层探索”要求，认真组织干部职工讨论、解读，全面深化国土资源管理改革的新思路和举措。

　　二是深化党的群众路线教育实践活动。深入学习各级关于党的群众路线教育实践活动的指示精神，不断强化干部、职工宗旨意识，树立为民务实清廉的良好形象；积极研究探讨开展群众路线的长效机制，不断推动我局群众路线工作走上规范化、程序化轨道；扎实抓好党风廉政建设，严格落实各项廉政制度，把反腐倡廉工作贯穿于干部培养、选拔、管理、使用等各个环节，推动我局党风廉政建设和反腐败工作深入开展。

　　三是全力保障好重点建设项目用地。积极主动为重点项目建设服务，抓好具体建设项目用地批前、批中、批后的全程监管工作，规范用地秩序，净化用地市场环境。加强沟通协调，全方位做好各项服务和指导工作，督促用地单位尽快完善相关资料，完成各类用地上报工作。重点做好汉长安城未央宫遗址申遗项目莲湖飞地腾迁后续收尾工作和红光公园32亩集体土地的飞地征地拆迁整理补偿洽谈工作。

　　四是继续加强土地执法监管力度。继续做好土地执法监察动态巡查工作，落实好动态巡查责任制，完善国土资源违法行为预防机制，把违法行为消灭在萌芽状态；严肃查处和打击违法用地行为，努力提高办案效率和案件结案率。深入宣传土地管理的各项法规、政策，进一步增强辖区单位、群众依法用地、高效集约用地的意识；高度重视信访工作，加大矛盾排查化解力度，维护好群众的合法利益；继续深入地做好划拨土地出租宗地管理工作，确保土地收益金按时、按标准完成。

　　五是深入抓好地籍地政管理工作。配合市局做好不动产统一登记调研摸底工作。利用二调转化成果，积极做好土地权属矛盾纠纷的排查和调处工作，维护好土地权益人合法权益。进一步查清全区土地利用状况和权属状况，掌握各类土地的基础数据，做好土地变更调查等基础工作，为全区经济社会更好更快发展提供基础资料及依据。

　　六是继续做好国土资源所规范化建设。以创建人民满意基层国土资源所和政风行风测评活动为抓手，以提高管理能力为目标，明确各所职责、强化干部素质、理顺科所分工、提高工作效率等方面入手，不断加强制度建设，强化内部管理，规范工作行为，不断夯实国土资源所各项基础工作，不断提升国土资源所管理水平。

　　七是强化业务培训力度,不断提高国土资源现代化管理水平。着眼保护资源、保障发展、维护权益、服务社会等工作目标的实现，加强对干部职工的业务培训力度，采取集中培训、轮流授课等形式，不断提高干部职工独立开展业务工作的能力；认真研究分析我局当前工作现状，积极寻求“摆脱现状、立足长远、拓宽发展”的方法和措施，更好的为区域经济又好又快发展做出应有贡献。

　　三、部门所属基层预算单位名称、单位性质、经费管理方式、人员及资产情况。

　　（一）、单位及所属基层预算单位名称、性质

　　西安市国土资源局莲湖分局，由西安市国土资源局莲湖分局机关、西安市莲湖区土地储备中心和西安市国土资源局莲湖分局第一至五所构成。单位是具有行政职能的事业单位，执行行政单位会计制度

　　（二）、经费管理方式

　　经费管理方式为全额预算拨款单位。

　　（三）、人员情况

　　2013年末实有在职职工67人，离退休人员15人.

　　（四）、资产情况

　　截至2013年底资产总计2346.73万元，其中固定资产2053.38万元。

　　四、部门预算收支编制的相关依据及分析情况。

　　(一)编制的相关依据

　　根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》及《西安市财政预算管理条例》的有关规定，2014年预算严格按照区委区政府对局的职能定位、事业发展规划及人员定额为依据，并结合上年度预算执行情况及本年收支变化因素进行编制。遵循真实、合法、科学、完整、精细、平衡、透明等基本原则，做到合理规划，加强整合，统筹兼顾，保障重点，勤俭节约，注重绩效。

　　1.基本支出：包括人员经费支出，商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

　　工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。人员经费按照国家工资福利相关政策核定。

　　商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水费、电费、邮电费、交通费、会议费、培训费。

　　对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，如：离退休经费、生活补助、住房公积金等。

　　2.项目支出：主要用于国土监察执法处理、各国土所工作业务支出、土地法律法规培训宣传及其他土地业务登记，审查等工作支出。

　　(二)测算分析情况

　　2014年部门预算是根据近两年财务决算的实际情况，结合2014年目标任务，进行了测算编制,具体是:

　　1、人员经费

　　核定的范围为2013年底单位实有正式在职职工，含工人、军队转业干部.

　　人员经费支出主要是按照国家规定的工资福利政策标准，按单位2013年底在册人数测算填报。

　　2、日常公用经费

　　日常公用经费根据机构日常工作任务需要和预算定员定额标准测算填报。

　　3、项目收入与支出

　　项目收入按预算年度目标任务和事业发展需要，遵循统筹兼顾、确保重点的原则申报，由区财局审核，安排预算。项目支出预算，是根据区委区政府对我局的职能定位、相关发展规划和工作任务，在前期调研、梳理、规划的基础上并参考以前年度执行情况编报的，主要是我局的一些常年性工作项目。

　　五、部门支出预算表（见附表）

　　                                                                                                  西安市国土资源局莲湖分局

　　                                                                                                     二〇一四年五月三十日