目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、 部门主要职责及机构设置
(一)主要职责
1. 预防、制止和侦查违法犯罪活动
2. 指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
3. 对法律、法规规定的特种行业进行管理。
4. 管理集会、游行、示威活动。
㈡部门机构设置
根据部门三定方案，公安莲湖分局内设政工、秘书、监察、警务保障4个综合部门；内设督察大队、指挥中、治安大队、巡警大队、国保大队、经文保大队、经侦大队、刑侦大队、禁毒大队、监管大队、案审大队、便衣大队12个业务大队和西大街派出所、庙后街派出所、北院门派出所、大莲花池街派出所、青年路派出所、环城西路派出所、西关派出所、桃园路派出所、劳动南路派出所、土门派出所、枣园派出所、红庙坡派出所、大兴路派出所、北关派出所14个派出所。
二、2020年度部门工作任务
1.打击预防暴力、恐怖事件的发生；
2.积极打击辖区的涉黑、涉恶势力活动；
3.及时预防打击违法犯罪行为；
4、服务于辖区社会民众.
三、部门预算单位构成
从预算单位的构成看，我局的部门预算为本级（机关）预算
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 西安市公安局莲湖分局本级（机关） |
四、部门人员情况说明
2019年，我局人员编制1061人，全部为行政在编。截止2019年底，我局实有在职民警1021人，离休7人，退休521人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2020年我局部门预算收入21294.35万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入20411.68万元,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨；人均公用经费有所上涨.
2020年部门预算支出为21294.35万元，全部为一般公共预算支出，较去年增加882.67万元，原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨；人均公用经费有所上涨。
（二）财政拨款收支情况。
2020年我局部门预算收入21294.35万元,全部为一般公共预算收入。去年部门预算收入20411.68万元,较去年增加882.67万元,原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨；人均公用经费有所上涨.
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年部门预算支出为21294.35万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出20411.68万元，较去年增加882.67万元，原因是本年在编人数比上年多40人,其人员经费也随之上涨。
2. 支出按功能科目分类的明细情况
| 序号 | 功能科目名称 | 功能科目代码 | 2020年预算支出数(万元) | 2019年预算支出数(万元) | 较上年增减数 | 原 因 |
| 1 | 行政运行 | 2040201 | 15452.67 | 14269.82 | 1182.85 | 工资在册人员较去年增加 |
| 2 | 一般行政管理事务 | 2040202 | 50 | 50 | 0 | |
| 3 | 信息化建设 | 2040219 | 818 | 600 | 218 | 新增了看守所智慧监所反恐突建设项目 |
| 4 | 执法办案 | 2040220 | 1340 | 1910 | -570 | 缩减了该项目经费 |
| 5 | 特别业务 | 2040221 | 848 | 844 | 4 | 看守所押员经费提标 |
| 6 | 其他公安支出 | 2040299 | 2600 | 2486 | 286 | 新增了看护专班经费 |
| 7 | 行政单位退休 | 2040301 | 103.4 | 182.55 | -79.15 | 部分退休经费由养老中心统发 |
| 8 | 归口单位离休 | 2080501 | 82.27 | 69.32 | 12.95 | 离休人员活动经费提标 |
2020年部门预算支出为21294.35万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出20411.68万元，较去年增加882.67万元。
3. 支出按经济科目分类的明细情况
2020年部门预算支出为21294.35万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出20411.68万元，较去年增加882.67万元，
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
| 序号 | 经济科目名称 | 经济科目代码 | 2019年预算支出数(万元) | 2020年预算支出数(万元) | 较上年增减数 | 原 因 |
| 1 | 工资福利支出 | 301 | 12053.17 | 13171.22 | 1118.05 | 在册人数增加, |
| 2 | 商品和服务支出 | 302 | 7556.65 | 7174.45 | -382.2 | 缩减了项目了经费 |
| 3 | 对个人和家庭补助 | 303 | 251.87 | 185.67 | -66.2 | 把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放. |
| 4 | 资本性支出 | 310 | 550 | 763 | 213 | 增设了智慧监所及以看护专班建设项目 |
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
2020年部门预算支出为21294.35万元，全部为一般公共预算支出，去年部门预算支出20411.68万元，较去年增加882.67万元，与上年相较，其变化情况及原因如下：
| 序号 | 政府预算经济科目 | 科目代码 | 2019年支出数 | 2020年支出数 | 较上年差额 | 原因 |
| 1 | 工资福利支出 | 501 | 12053.17 | 13171.22 | 1118.05 | 在册 人数增加引起 |
| 2 | 商品服务支出 | 502 | 7556.65 | 7174.45 | -382.2 | 缩减了项目经费 |
| 3 | 资本性支出 | 503 | 550 | 763 | 213 | 今年增设了智慧监所建设 |
| 4 | 对个人和家庭补助 | 509 | 251.87 | 185.67 | -66.2 | 把退休取暖费及两项补贴由机关养老来发放. |
4. 2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年我局“三公经费”主要用于执法值勤车辆的运行费，年初预算为547.5万元,与去年相比持平.其中:
⑴因公出国(境)预算为0,较上年减少0,降幅为0%,无出国出境费用;
⑵公务接待预算为0, 较上年减少0,降幅为0%,无因公接待费用;
⑶公务用车运行费用547.5万元,较去年减少0, 降幅为0%,原因是我局车辆定编 为219辆,而且因业务需要一直处于满编状态.所以预算经费为547.5万.
会议及培训费，去年为28.6万元，今年为30.84万元，较去年增加2.84万元,减幅为7.8%,主要是在册人员增加.
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
2019年底，我局所属执法值勤用车共219辆，单价20万以上的设备有26台，2020年拟更新采购执法值勤车20辆，其他设备1台。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
2020年当年本部门政府采购预算共963万元，其中政府采购货物类预算320万元、政府采购服务类预算345万元、政府采购工程类预算298万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5456万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
对于部门2019年结转的财政拨款支出绩效也应予以说明，本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排说明
机关运行经费方面，去年为2216.65万元，今年为2281.45万元。较去年增加64.8万元,增幅为2.9%.该费主要用于我局机关及派出所日常办公的水、电、邮电、取暖等费用。今年预算增加的主要原因是人员增加,从而而导致运行经费提高。
十一、专业名词解释
1、基本支出：主要用于维持我局机关及下辖派出所正常运行的水费、电费、电话通讯费、车辆运行费及冬季取暖费。
2、项目支出：主要是根据工作的具体需要而增设的经费。如我局的为预防辖区的治安管理经费、办理刑事案件的侦办取证经费、预防打击贩毒行为、宣传强戒所需的经费。
3、“三公经费”主要为公务接待、公务出国出境、公务用车的运行费。
陕公网安备 61010402000072号